2023年度部門支出預算執(zhí)行情況

1.支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項支出占總支出比重

按支出類別分基本支出2663.93萬元，項目支出2227.85萬元，分別占部門支出的54.46%和45.54%；按支出經(jīng)濟分類劃分，工資福利支出2705.54萬元，商品和服務支出1040.44萬元，對個人和家庭的補助252.45萬元，資本性支出893.45萬元，分別占部門支出的55.31%、21.27%、5.16%、18.26%。

（2）本單位支出按所屬單位分布情況

本單位無所屬單位。

2.支出與預算對比分析

（1）預、決算差異情況

                                                                                                           單位：萬元

（2）差異原因分析。

3.支出與上年度對比分析

（1）與上年度各項收入支出的對比分析

                                                                                                         單位：萬元

（2）支出增減變動原因分析

 2023年支出合計較2022年增長202.93萬元，增長率為4.33%，增長原因追加在職人員基礎(chǔ)績效獎、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和公積金等；2023年工資福利支出較2022年增長473.52萬元，增長率為21.21%，增長原因為增加在職人員基礎(chǔ)績效獎、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和公積金等；2023年商品和服務支出較2022年減少64.56萬元，減少5.84%，減少主要原因是學校維修改造資金減少；2023年對個人和境補助支出較2023年減少513.29萬元，減少67.03%，減少主要原因為獎勵金減少；2023年資本性支出較2022年增加307萬元，增加52.42%，增加原因為2023年中央轉(zhuǎn)移支付質(zhì)量提升計劃資金增加，實習實訓設(shè)備采購相應增加。