| 索引號(hào) | 12341600485891859M/202408-00002 | 組配分類(lèi) | 預(yù)決算信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 主題分類(lèi) | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察、就業(yè) / 公民 / 報(bào)告 |
| 有效性 | 有效 | 關(guān)鍵詞 | 無(wú) |
| 名稱(chēng) | 亳州工業(yè)學(xué)校2023年部門(mén)支出預(yù)算執(zhí)行情況 | 文號(hào) | 無(wú) |
| 生成日期 | 2024-08-03 | 發(fā)布日期 | 2024-08-03 |
2023年度部門(mén)支出預(yù)算執(zhí)行情況
1.支出結(jié)構(gòu)分析
（1）各項(xiàng)支出占總支出比重
按支出類(lèi)別分基本支出2663.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2227.85萬(wàn)元，分別占部門(mén)支出的54.46%和45.54%；按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分，工資福利支出2705.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1040.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助252.45萬(wàn)元，資本性支出893.45萬(wàn)元，分別占部門(mén)支出的55.31%、21.27%、5.16%、18.26%。
（2）本單位支出按所屬單位分布情況
本單位無(wú)所屬單位。
2.支出與預(yù)算對(duì)比分析
（1）預(yù)、決算差異情況
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
經(jīng)營(yíng)支出等 |
||||||
|
合計(jì) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
差異率% |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
差異率% |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
差異率% |
|
本級(jí) |
2663.93 |
2663.93 |
0% |
2228.14 |
2227.85 |
0.13% |
0 |
0 |
0 |
（2）差異原因分析。
3.支出與上年度對(duì)比分析
（1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
2023年 |
2022年 |
增減額 |
增減率% |
|
支出合計(jì) |
4891.78 |
4688.85 |
202.93 |
4.33% |
|
其中：工資福利支出 |
2705.44 |
2231.92 |
473.52 |
21.21% |
|
商品和服務(wù)支出 |
1040.44 |
1105 |
-64.56 |
-5.84% |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
252.45 |
765.74 |
-513.29 |
-67.03% |
|
資本性支出 |
893.45 |
586.19 |
307.26 |
52.42% |
（2）支出增減變動(dòng)原因分析
2023年支出合計(jì)較2022年增長(zhǎng)202.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為4.33%，增長(zhǎng)原因追加在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和公積金等；2023年工資福利支出較2022年增長(zhǎng)473.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為21.21%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾釉诼毴藛T基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和公積金等；2023年商品和服務(wù)支出較2022年減少64.56萬(wàn)元，減少5.84%，減少主要原因是學(xué)校維修改造資金減少；2023年對(duì)個(gè)人和境補(bǔ)助支出較2023年減少513.29萬(wàn)元，減少67.03%，減少主要原因?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)金減少；2023年資本性支出較2022年增加307萬(wàn)元，增加52.42%，增加原因?yàn)?023年中央轉(zhuǎn)移支付質(zhì)量提升計(jì)劃資金增加，實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)相應(yīng)增加。