2022年第三季度亳州市重大政策措施情況

跟蹤審計(jì)結(jié)果

（2022年10月公告）

2022年第三季度，亳州市審計(jì)局組織對(duì)全市重大政策措施落實(shí)情況開(kāi)展跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注了各縣區(qū)自然災(zāi)害救災(zāi)資金相關(guān)政策措施落實(shí)情況。審計(jì)抽查了4個(gè)政府部門(mén)，涉及財(cái)政資金1868萬(wàn)元。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）超范圍發(fā)放冬春救助資金，涉及金額2.79萬(wàn)元。

1個(gè)縣區(qū)超范圍發(fā)放冬春救助資金，向無(wú)承包地等不符合條件的101戶(hù)家庭發(fā)放冬春救助資金2.79萬(wàn)元。

（二）救災(zāi)資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)格。

2個(gè)縣區(qū)救災(zāi)資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)格，存在未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救災(zāi)資金和少發(fā)放救助資金問(wèn)題，涉及金額1.12萬(wàn)元。

（三）救災(zāi)資金發(fā)放程序把關(guān)不嚴(yán)。

1個(gè)縣區(qū)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)資金發(fā)放程序把關(guān)不嚴(yán)，村評(píng)、鄉(xiāng)審程序缺失，2個(gè)行政村救災(zāi)資金審批表缺少社區(qū)（村委會(huì)）評(píng)議意見(jiàn)，1個(gè)行政村救災(zāi)資金審批表缺少鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽署意見(jiàn)。

（四）信息填列不精準(zhǔn)。

2個(gè)縣區(qū)救助資金信息填列不精準(zhǔn)，存在“救助類(lèi)別”“身份證號(hào)”“受益人”填寫(xiě)錯(cuò)誤等情況。

（五）工程建設(shè)程序履行不到位。

1個(gè)縣區(qū)的1家單位物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝修工程未簽訂施工協(xié)議即于2021年1月17日開(kāi)工建設(shè)，2021年3月17日竣工驗(yàn)收，該單位至2021年12月6日才與施工單位簽訂施工協(xié)議，涉及資金8.97萬(wàn)元，其中使用省級(jí)救災(zāi)物資代儲(chǔ)費(fèi)2萬(wàn)元。

二、以前階段跟蹤審計(jì)反映問(wèn)題的整改情況

截至2022年10月，以前階段貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策措施情況跟蹤審計(jì)反映的問(wèn)題已完成整改。