2022年第三季度亳州市重大政策措施情況

跟蹤審計結(jié)果

（2022年10月公告）

2022年第三季度，亳州市審計局組織對全市重大政策措施落實情況開展跟蹤審計。重點關(guān)注了各縣區(qū)自然災(zāi)害救災(zāi)資金相關(guān)政策措施落實情況。審計抽查了4個政府部門，涉及財政資金1868萬元。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）超范圍發(fā)放冬春救助資金，涉及金額2.79萬元。

1個縣區(qū)超范圍發(fā)放冬春救助資金，向無承包地等不符合條件的101戶家庭發(fā)放冬春救助資金2.79萬元。

（二）救災(zāi)資金發(fā)放標準執(zhí)行不嚴格。

2個縣區(qū)救災(zāi)資金發(fā)放標準執(zhí)行不嚴格，存在未按規(guī)定標準發(fā)放救災(zāi)資金和少發(fā)放救助資金問題，涉及金額1.12萬元。

（三）救災(zāi)資金發(fā)放程序把關(guān)不嚴。

1個縣區(qū)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)資金發(fā)放程序把關(guān)不嚴，村評、鄉(xiāng)審程序缺失，2個行政村救災(zāi)資金審批表缺少社區(qū)（村委會）評議意見，1個行政村救災(zāi)資金審批表缺少鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽署意見。

（四）信息填列不精準。

2個縣區(qū)救助資金信息填列不精準，存在“救助類別”“身份證號”“受益人”填寫錯誤等情況。

（五）工程建設(shè)程序履行不到位。

1個縣區(qū)的1家單位物資儲備倉庫內(nèi)裝修工程未簽訂施工協(xié)議即于2021年1月17日開工建設(shè)，2021年3月17日竣工驗收，該單位至2021年12月6日才與施工單位簽訂施工協(xié)議，涉及資金8.97萬元，其中使用省級救災(zāi)物資代儲費2萬元。

二、以前階段跟蹤審計反映問題的整改情況

截至2022年10月，以前階段貫徹落實國家重大政策措施情況跟蹤審計反映的問題已完成整改。