亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算

2021年9月

目  錄

第一部分 亳州市政協(xié)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算情況

第一部分 亳州市政協(xié)單位概況

政協(xié)亳州市委員會(huì)成立于2000年9月，委員規(guī)模400名。現(xiàn)有常委會(huì)組成人員79人（主席一人，副主席8人，秘書長1人，常委69名），委員分為21個(gè)界別。在中共亳州市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市政府的大力支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照政協(xié)章程，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)，各項(xiàng)工作都取得了較好成績，為決勝全面建成小康社會(huì)，加快建設(shè)現(xiàn)代化五大發(fā)展美好亳州作出了積極貢獻(xiàn)。

一、部門職責(zé)

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算屬單位本級(jí)決算。

詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市政協(xié)單位本級(jí)

收入支出決算總表

公開01表

部門：亳州市政協(xié)                                                             金額單位：萬元

收入決算表

公開02表

部門：亳州市政協(xié)                                                             金額單位：萬元

 

 

 

支出決算表

公開03表

部門：亳州市政協(xié)                                                             金額單位：萬元

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：亳州市政協(xié)                                                         金額單位：萬元

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門：亳州市政協(xié)                                                       金額單位：萬元

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：亳州市政協(xié)                                                       金額單位：萬元

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：亳州市政協(xié)                                                       金額單位：萬元

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                                             公開08表

部門：亳州市政協(xié)                                                       金額單位：萬元

第三部分 亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1449.47萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1449.47萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加137.95萬元，增長10.5%，主要原因：一是人員增加；二是工資調(diào)整；三是疫情影響。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)1386.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入1341.65萬元，占96.74%；其他收入45.2萬元，占3.26%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)1365.98萬元，其中：基本支出649.87萬元，占47.58%；項(xiàng)目支出716.10萬元，占52.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1352.75萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1352.75萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加118.91萬元，增長9.6%，主要原因：一是人員增加；二是工資調(diào)整；三是疫情影響。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.75萬元，占本年支出的93.3%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加118.91萬元，增長9.6%。主要原因一是人員增加；二是工資調(diào)整；三是疫情影響；四是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1094.76萬元，占80.9%;教育（類）支出15萬元，占1.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.29萬元，占8.2%；衛(wèi)生健康支出31.5萬元，占2.3%；住房保障（類）支出101.2萬元，占7.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為899.86萬元，支出決算為1352.75萬元，完成年初預(yù)算的150.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增加；二是工資調(diào)整。其中:基本支出636.65萬元，占47.06%；項(xiàng)目支出716.1萬元，占52.94%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為384.86萬元，支出決算為399.85萬元，完成年初預(yù)算的103.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加、工資調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為147萬元，支出決算為440.38萬元，完成年初預(yù)算的299.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是效能獎(jiǎng)追加款項(xiàng)、信息化建設(shè)。

3.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）年初預(yù)算為65萬元，支出決算為55.08萬元，完成年初預(yù)算的84.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮參會(huì)人員及會(huì)期。

5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）年初預(yù)算為20萬元，支出決算為17.64萬元，完成年初預(yù)算的88.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮參會(huì)人員及會(huì)期提高參政效率。

6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為29.2萬元，支出決算為51.66萬元，完成年初預(yù)算的176.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加委員培訓(xùn)人員及培訓(xùn)時(shí)間。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為7萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的91.14%，主要原因：適當(dāng)減少活動(dòng)規(guī)模。

8.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.09萬元，支出決算為2.89萬元，完成年初預(yù)算的138.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.17萬元，支出決算為22.79萬元，完成年初預(yù)算的98.36%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.32萬元，支出決算為44.34萬元，完成年初預(yù)算的102.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資調(diào)整。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。支出決算為5.67萬元。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。支出決算為6.2萬元。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.09萬元，支出決算為2.89萬元，完成年初預(yù)算的138.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加工資調(diào)整。  

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.88萬元，支出決算為29.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.49萬元，支出決算為92.09萬元，完成年初預(yù)算的283.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加、工資調(diào)整。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.13萬元，支出決算為9.11萬元，完成年初預(yù)算的112.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加、工資調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出649.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)548.75萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)101.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，亳州市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出399.85萬元，比2019年增加303.21萬元，增長313.75%，主要原因是人員工資福利增加。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，亳州市政協(xié)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，亳州市政協(xié)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。
   （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金136.98萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的10.02%。

本部門共組織對(duì)“政協(xié)會(huì)議”項(xiàng)目開展了部門績效評(píng)價(jià)，涉及資金136.98萬元。該項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)的組織方式，即部門自主實(shí)施。從評(píng)價(jià)情況看，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。 

組織開展2020年度部門整體支出績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。

2.單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本部門沒有市財(cái)政局批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無相關(guān)內(nèi)容

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2020年度政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告》

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“政協(xié)會(huì)議”項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為136.98萬元，完成預(yù)算的171.23%。主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無問題。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入.

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用