亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算

2021年9月

目  錄

第一部分 亳州市政協(xié)單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算情況

第一部分 亳州市政協(xié)單位概況

政協(xié)亳州市委員會成立于2000年9月，委員規(guī)模400名。現有常委會組成人員79人（主席一人，副主席8人，秘書長1人，常委69名），委員分為21個界別。在中共亳州市委的正確領導下，在市政府的大力支持下，始終堅持以習近平總書記系列重要講話精神，按照政協(xié)章程，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，積極推進政協(xié)協(xié)商民主建設，各項工作都取得了較好成績，為決勝全面建成小康社會，加快建設現代化五大發(fā)展美好亳州作出了積極貢獻。

一、部門職責

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、機構設置

從決算單位構成看，亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算屬單位本級決算。

詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市政協(xié)單位本級

收入支出決算總表

公開01表

部門：亳州市政協(xié)                                                             金額單位：萬元

收入決算表

公開02表

部門：亳州市政協(xié)                                                             金額單位：萬元

 

 

 

支出決算表

公開03表

部門：亳州市政協(xié)                                                             金額單位：萬元

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：亳州市政協(xié)                                                         金額單位：萬元

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：亳州市政協(xié)                                                       金額單位：萬元

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：亳州市政協(xié)                                                       金額單位：萬元

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：亳州市政協(xié)                                                       金額單位：萬元

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                                                                             公開08表

部門：亳州市政協(xié)                                                       金額單位：萬元

第三部分 亳州市政協(xié)單位2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1449.47萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計1449.47萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各增加137.95萬元，增長10.5%，主要原因：一是人員增加；二是工資調整；三是疫情影響。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1386.85萬元，其中：財政撥款收入1341.65萬元，占96.74%；其他收入45.2萬元，占3.26%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1365.98萬元，其中：基本支出649.87萬元，占47.58%；項目支出716.10萬元，占52.42%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1352.75萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計1352.75萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加118.91萬元，增長9.6%，主要原因：一是人員增加；二是工資調整；三是疫情影響。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1352.75萬元，占本年支出的93.3%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加118.91萬元，增長9.6%。主要原因一是人員增加；二是工資調整；三是疫情影響；四是項目經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1352.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1094.76萬元，占80.9%;教育（類）支出15萬元，占1.1%；社會保障和就業(yè)支出110.29萬元，占8.2%；衛(wèi)生健康支出31.5萬元，占2.3%；住房保障（類）支出101.2萬元，占7.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為899.86萬元，支出決算為1352.75萬元，完成年初預算的150.3%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員增加；二是工資調整。其中:基本支出636.65萬元，占47.06%；項目支出716.1萬元，占52.94%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為384.86萬元，支出決算為399.85萬元，完成年初預算的103.89%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加、工資調整。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為147萬元，支出決算為440.38萬元，完成年初預算的299.58%，決算數大于預算數的主要原因是效能獎追加款項、信息化建設。

3.教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。

4.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）年初預算為65萬元，支出決算為55.08萬元，完成年初預算的84.74%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮參會人員及會期。

5.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）年初預算為20萬元，支出決算為17.64萬元，完成年初預算的88.2%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮參會人員及會期提高參政效率。

6.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）年初預算為29.2萬元，支出決算為51.66萬元，完成年初預算的176.92%，決算數大于預算數的主要原因是增加委員培訓人員及培訓時間。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）年初預算為7萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預算的91.14%，主要原因：適當減少活動規(guī)模。

8.教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。年初預算為2.09萬元，支出決算為2.89萬元，完成年初預算的138.28%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為23.17萬元，支出決算為22.79萬元，完成年初預算的98.36%。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為43.32萬元，支出決算為44.34萬元，完成年初預算的102.35%，決算數大于預算數的主要原因是離退休人員工資調整。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。支出決算為5.67萬元。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）。支出決算為6.2萬元。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為2.09萬元，支出決算為2.89萬元，完成年初預算的138.28%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加工資調整。  

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為29.88萬元，支出決算為29.88萬元，完成年初預算的100%。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為32.49萬元，支出決算為92.09萬元，完成年初預算的283.44%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加、工資調整。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為8.13萬元，支出決算為9.11萬元，完成年初預算的112.05%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加、工資調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出649.87萬元，其中：人員經費548.75萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費101.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2020年度，亳州市政協(xié)機關運行經費支出399.85萬元，比2019年增加303.21萬元，增長313.75%，主要原因是人員工資福利增加。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，亳州市政協(xié)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日，亳州市政協(xié)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。
   （四）關于2020年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對2020年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金136.98萬元，占項目預算總額的10.02%。

本部門共組織對“政協(xié)會議”項目開展了部門績效評價，涉及資金136.98萬元。該項目開展績效評價的組織方式，即部門自主實施。從評價情況看，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。 

組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

2.單位決算中項目績效自評結果。

本部門沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內容

3.部門評價項目績效評價結果。

《2020年度政協(xié)會議項目績效評價報告》

根據年初設定的績效目標，“政協(xié)會議”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為80萬元，執(zhí)行數為136.98萬元，完成預算的171.23%。主要產出和效果：通過項目實施，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。發(fā)現的主要問題：無問題。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入.

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用