亳州市中級(jí)人民法院2015年部門決算情況

 一、部門主要職能

（一）依法審判第一、二審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院交辦審判的案件。

（二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌隆⒚袷?、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件，依法審理減刑假釋案件。

（三）依法對(duì)下級(jí)人民法院行使指定管轄權(quán)。

（四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

（五）依法受理國家賠償案件和決定國家賠償。

（六）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作，監(jiān)督、指導(dǎo)下級(jí)人民法院的審判執(zhí)行工作。

（七）調(diào)查研究審判工作中的法律適用、政策執(zhí)行等問題，提出解決的辦法、意見，就審判執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性和傾向性的問題，及時(shí)向黨委、政府和有關(guān)部門提出司法建議。

（八）開展司法技術(shù)鑒定工作。

（九）承辦其他應(yīng)由市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

亳州市中級(jí)人民法院本級(jí)。

三、亳州市中級(jí)人民法院2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計(jì)3850萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)3850萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比收入增加1771.2萬元，增長(zhǎng)46%、支出增加1772萬元，增長(zhǎng)46%。主要原因：一是我院建立訴訟服務(wù)；二是網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)；三是審判輔助人員58人人員工資。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3547萬元，其中：財(cái)政撥款收入3547萬元，占100%；

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3542萬元，其中：基本支出2505萬元，占71%；項(xiàng)目支出1037萬元，占29%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3850萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3850萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2014年相比收入增加1771.2萬元，增長(zhǎng)46%、支出增加1772萬元，增長(zhǎng)46%。主要原因：一是我院建立訴訟服務(wù)；二是網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)；三是審判輔助人員58人人員工資。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出3542.1萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加1463.3萬元，增長(zhǎng)41%。一是我院建立訴訟服務(wù)；二是網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)；三是審判輔助人員58人人員工資。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出3542.1萬元，其中：基本支出2505萬元，占71%；項(xiàng)目支出1037萬元，占29%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算10萬元，比2014年增加5萬元，增長(zhǎng)50%，主要是專項(xiàng)提高。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算46.7萬元，比2014年增加5.4萬元，增長(zhǎng)12%，主要原因增資比例提高。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算39.3萬元，主要用于單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算39萬元，比2014年減少6萬元，降低15%，主要原因比例調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算35.1萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度決算299.4萬元，比2014年增加187.6萬元，增長(zhǎng)62%，主要原因一是政策；二是增資；三是人員增加。其中：“住房公積金”決算299.43萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。     

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出2663.1萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1284.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)1378.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

我單位2015年度沒有政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1378.4萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2、政府采購情況。

2015年度我單位政府采購支出總額8353萬元，其中：政府采購貨物支出17萬元，政府采購工程支出8336萬元。支付中小企業(yè)合同金額8353萬元，占政府采購支出總額100%。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，我單位共有車輛23輛，23輛均是一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
    4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2015年，財(cái)政部門組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

亳州市中級(jí)人民法院2015年

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

二、2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為141.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為139.2萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2.7萬元, 與2014年度決算相比，減少0.02萬元，下降0.7%。2015年我單位接待共51批次，380人次。主要用于接待上級(jí)、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、市委市政府30條具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》的通知（財(cái)公〔2013〕132號(hào)）。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出139.2萬元，與2014年度決算相比，增加14.2萬元，增長(zhǎng)10%。2015年安排公務(wù)用車購置費(fèi)16.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，用于日常辦案、監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。2015年，我單位開支財(cái)撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。

聯(lián)系方式：亳州市中級(jí)人民法院政務(wù)公開電子郵箱：bzszjrmfy2000@163.com。