市科協(xié)2013年度預(yù)算公開(kāi)情況

目       錄

 第一部分亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2013年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 部門(mén)基本概況

一、部門(mén)主要職責(zé)………………………………………………………………………………….（1）

二、2013年主要工作任務(wù)…………………………………………………………………………（2）

三、2013年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則……………………………………………………………（3）

四、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況………………………………………………………………………….（4）

五、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成和日常公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………….（5）

2013年部門(mén)一般預(yù)算安排情況

一、2013年部門(mén)收入預(yù)算總體情況………………………………………………………………（6）

二、2013年部門(mén)支出預(yù)算總體情況………………………………………………………………（7）

三、2013年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況說(shuō)明……………………………………………………（8）

 第二部分亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2013年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

 表一、2013年部門(mén)預(yù)算收支總表…………………………………………………………………（1）

表三、2013年部門(mén)可支配收入預(yù)算總表…………………………………………………………（2）

表四、2013年部門(mén)預(yù)算支出總表………………………………………………………………..（3）

表五、2013年部門(mén)基本支出預(yù)算分來(lái)源明細(xì)表…..……………………………………………（4）

表六、2013年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算分來(lái)源明細(xì)表…..……………………………………………（5）

附表一、2013年部門(mén)人員基本情況表……………………………………………………………（6）

附表二、2013年部門(mén)人員職務(wù)結(jié)構(gòu)表……………………………………………………………（7）

附表四、2013年行政事業(yè)單位公共資源基本數(shù)字表……………………………………………（8）

附表五、2013年行政事業(yè)單位車船情況表………………………………………………………（9）

 第一部分亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2013年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照市級(jí)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門(mén)2013年工作實(shí)際，編制本部門(mén)預(yù)算草案。

 部門(mén)基本概況

一、市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)

根據(jù)亳編[2001]24號(hào)文件規(guī)定，市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)是：

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)學(xué)科間的聯(lián)系及自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合。

2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)，促進(jìn)公眾科學(xué)文化素養(yǎng)的提高。

3、開(kāi)展同國(guó)際及港、澳、臺(tái)地區(qū)的民間科技交流與合作，發(fā)展同國(guó)內(nèi)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

4、表彰優(yōu)秀科技工作者，宣傳他們的業(yè)績(jī)，向有關(guān)部門(mén)舉薦人才。

5、反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；建設(shè)好“科技工作者之家”，全心全意為科技工作者服務(wù)。  

6、協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)開(kāi)展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。

7、組織科技工作者參與科技政策制定的論證工作，推進(jìn)決策的科學(xué)化、民主化；接受委托組織開(kāi)展有關(guān)專題調(diào)查、科技項(xiàng)目的評(píng)估論證、成果鑒定。

8、管理所屬學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、研究會(huì))，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

9、承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他任務(wù)。

二、市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2013年主要工作任務(wù)

2013年主要工作任務(wù)是：認(rèn)真落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)工作部署。深入實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，認(rèn)真履行科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，努力提升四類重點(diǎn)人群的科學(xué)素質(zhì)；開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，承辦安徽省科協(xié)年會(huì)亳州分會(huì)，推動(dòng)學(xué)會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展；開(kāi)展科學(xué)技術(shù)普及，組織開(kāi)展科技活動(dòng)周，科普宣傳日，百名科技專家進(jìn)鄉(xiāng)村講科普，科普大篷車進(jìn)校園等活動(dòng)，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)；開(kāi)展青少年科學(xué)教育工作，開(kāi)展亳州市青少年創(chuàng)新大賽，組織參加各項(xiàng)青少年競(jìng)賽活動(dòng)；圍繞《科普惠農(nóng)興村計(jì)劃》的實(shí)施，扎實(shí)開(kāi)展科普示范基地、科普示范農(nóng)技協(xié)規(guī)范化建設(shè)；做好招商引資工作。

三、2013年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則

根據(jù)2013年市級(jí)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門(mén)主要職責(zé)和2013年主要工作任務(wù)，編制2013年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：

指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)和財(cái)政改革目標(biāo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，完善預(yù)算決策和管理制度，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范、精細(xì)和透明。

部門(mén)預(yù)算原則：遵循合法性、真實(shí)性、完整性、科學(xué)性、穩(wěn)妥性、重點(diǎn)性、透明性、績(jī)效性原則，做好本單位的全面預(yù)算編制工作。

 四、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

市科協(xié)有機(jī)關(guān)本級(jí)，無(wú)行政單位、財(cái)政撥款事業(yè)單位、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、，機(jī)構(gòu)性質(zhì)及人員情況如下表：

                                                                   單位：10人

 五、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成和公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)

市科協(xié)2013年部門(mén)預(yù)算由本級(jí)預(yù)算組成。根據(jù)亳州市財(cái)政局《關(guān)于編制2013年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（財(cái)預(yù)〔2012〕539號(hào)）規(guī)定，市科協(xié)本級(jí)的日常公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)的具體情況如下表：

                                                       單位：5000元/人、年

 2013年部門(mén)一般預(yù)算安排情況

一、2013年部門(mén)收入預(yù)算總體情況

2013年部門(mén)可支配收入101.65萬(wàn)元，具體情況如下表：

2013年部門(mén)可支配收入預(yù)算情況表

2013年部門(mén)可支配收入111.65萬(wàn)元，具體情況如下表：

二、2013年部門(mén)支出預(yù)算總體情況

2013年部門(mén)支出預(yù)算總額111.65萬(wàn)元，同上年相比增加16.32萬(wàn)元。具體情況如下表:

1、2013年部門(mén)支出預(yù)算分類別分來(lái)源情況表：                           單位：萬(wàn)元

2、各項(xiàng)支出增減原因分析

采用因素分析法分析一般預(yù)算安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、定額公用支出、項(xiàng)目支出增減變動(dòng)原因。

2013年一般預(yù)算安排共增16.32萬(wàn)元，其中：工資福利支出減8.8萬(wàn)元，原因是：?jiǎn)挝辉黾油诵萑藛T3名。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增2.46萬(wàn)元，原因是：財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

定額公用支出增1.73萬(wàn)元，原因是：編制車輛增加一輛，人員減少，財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

項(xiàng)目支出增31萬(wàn)元，原因是：項(xiàng)目開(kāi)展活動(dòng)增加，開(kāi)展資金增加。

三、2013年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況說(shuō)明

根據(jù)部門(mén)工作任務(wù)，結(jié)合市級(jí)財(cái)力可能，2013年共安排項(xiàng)目支出7項(xiàng)，總金額47.0萬(wàn)元（包括所有資金安排的項(xiàng)目），其中：一般預(yù)算撥款安排47.0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目情況說(shuō)明如下：

（一）市科協(xié)本級(jí)2013年項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

1、青少年科技教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額6.0萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款安排6.0萬(wàn)元，具體說(shuō)明內(nèi)容包括：

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：促進(jìn)公眾科學(xué)文化素養(yǎng)的提高。開(kāi)展亳州市第三屆青少年創(chuàng)新大賽，積極組織青少年參加省科協(xié)舉辦的各項(xiàng)競(jìng)賽活動(dòng)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、交通費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5元、接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.4萬(wàn)元。

2. 科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額10.0萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款安排10.0萬(wàn)元，具體說(shuō)明內(nèi)容包括：

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，舉辦科普講座開(kāi)展科普領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)開(kāi)展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)1.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、交通費(fèi)1.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.50元、接待費(fèi)1.50萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.80萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元。

3. 學(xué)術(shù)交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額6.0萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款安排6.0萬(wàn)元，具體說(shuō)明內(nèi)容包括：

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)學(xué)科間的聯(lián)系及自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合，舉辦中醫(yī)中藥行亳州學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì).

項(xiàng)目金額按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目款級(jí)科目進(jìn)行測(cè)算：

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、交通費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.0元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.6萬(wàn)元。

4. 全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要，資金總額8.0萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款安排8.0萬(wàn)元，具體說(shuō)明內(nèi)容包括：

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：實(shí)施“科普惠農(nóng)興村計(jì)劃”發(fā)揮橋梁紐帶作用，建設(shè)科技工作者之家，開(kāi)展示范單位、星級(jí)學(xué)會(huì)評(píng)比命名活動(dòng)，開(kāi)展科技娛苑系列活動(dòng)，舉辦開(kāi)展全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要知識(shí)電視大賽

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、交通費(fèi)1.60萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.80元、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.8萬(wàn)元。

5. 科普大篷車活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額8.0萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款安排8.0萬(wàn)元，具體說(shuō)明內(nèi)容包括：

科普大篷車市中國(guó)科協(xié)為了推進(jìn)科普宣傳工作幫助各地開(kāi)展工作專門(mén)研究的科普工具，在中國(guó)科協(xié)資助市政府配套資金的支持下，市科協(xié)購(gòu)置一輛科普大篷車，共投資41萬(wàn)元。主要用來(lái)開(kāi)展科普宣傳工作。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元交通費(fèi)2.0萬(wàn)元、車輛維護(hù)費(fèi)1.0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.0萬(wàn)元、裝備購(gòu)置費(fèi)1.5萬(wàn)元。

6. 招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，總額4.0萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款安排4.0萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容：精心安排。組織做好招商引資工作，確保完成市委、市政府下達(dá)的招商引資任務(wù)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)0.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元交通費(fèi)1.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元。

7. 示范社區(qū)評(píng)選表彰活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總額5.0萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款安排5.0萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容：為全面貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，進(jìn)一步推動(dòng)社區(qū)科普工作的制度化、群眾化、經(jīng)?；?，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，提升城市社區(qū)科普服務(wù)能力，按照省科協(xié)的要求決定在全市范圍內(nèi)組織開(kāi)展安徽省省級(jí)科普示范社區(qū)評(píng)選活動(dòng)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)0.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元、交通費(fèi)1.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.30萬(wàn)元、其他和服務(wù)支出0.30萬(wàn)元。