索引號 | 766865622/201612-00019 | 組配分類 | 本部門預算 |
發(fā)布機構(gòu) | 亳州市人民政府辦公室 | 主題分類 | 綜合政務 |
有效性 | 有效 | 關(guān)鍵詞 | 預算 |
名稱 | 市科協(xié)2013年度預算公開情況 | 文號 | 無 |
生成日期 | 2013-11-15 | 發(fā)布日期 | 2013-11-15 |
市科協(xié)2013年度預算公開情況
目 錄
第一部分亳州市科學技術(shù)協(xié)會2013年部門預算說明
部門基本概況
一、部門主要職責………………………………………………………………………………….(1)
二、2013年主要工作任務…………………………………………………………………………(2)
三、2013年預算編制指導思想和原則……………………………………………………………(3)
四、機構(gòu)設置和人員情況………………………………………………………………………….(4)
五、部門預算構(gòu)成和日常公用經(jīng)費綜合定額標準……………………………………………….(5)
2013年部門一般預算安排情況
一、2013年部門收入預算總體情況………………………………………………………………(6)
二、2013年部門支出預算總體情況………………………………………………………………(7)
三、2013年部門項目支出預算安排情況說明……………………………………………………(8)
第二部分亳州市科學技術(shù)協(xié)會2013年部門預算報表
表一、2013年部門預算收支總表…………………………………………………………………(1)
表三、2013年部門可支配收入預算總表…………………………………………………………(2)
表四、2013年部門預算支出總表………………………………………………………………..(3)
表五、2013年部門基本支出預算分來源明細表…..……………………………………………(4)
表六、2013年部門項目支出預算分來源明細表…..……………………………………………(5)
附表一、2013年部門人員基本情況表……………………………………………………………(6)
附表二、2013年部門人員職務結(jié)構(gòu)表……………………………………………………………(7)
附表四、2013年行政事業(yè)單位公共資源基本數(shù)字表……………………………………………(8)
附表五、2013年行政事業(yè)單位車船情況表………………………………………………………(9)
第一部分亳州市科學技術(shù)協(xié)會2013年部門預算說明
根據(jù)《預算法》和《安徽省預算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定,按照市級預算編制指導思想和原則,結(jié)合本部門2013年工作實際,編制本部門預算草案。
部門基本概況
一、市科學技術(shù)協(xié)會主要職責
根據(jù)亳編[2001]24號文件規(guī)定,市科學技術(shù)協(xié)會主要職責是:
1、開展學術(shù)交流,活躍學術(shù)思想,促進學科發(fā)展,促進學科間的聯(lián)系及自然科學、技術(shù)科學和社會科學的結(jié)合。
2、弘揚科學精神,普及科學知識,捍衛(wèi)科學尊嚴,傳播科學思想和方法,推廣先進適用技術(shù),開展青少年科技教育活動,促進公眾科學文化素養(yǎng)的提高。
3、開展同國際及港、澳、臺地區(qū)的民間科技交流與合作,發(fā)展同國內(nèi)外科技團體和科技工作者的友好交往。
4、表彰優(yōu)秀科技工作者,宣傳他們的業(yè)績,向有關(guān)部門舉薦人才。
5、反映科技工作者的意愿和要求,維護科技工作者的合法權(quán)益;建設好“科技工作者之家”,全心全意為科技工作者服務。
6、協(xié)助政府有關(guān)部門開展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務,促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。
7、組織科技工作者參與科技政策制定的論證工作,推進決策的科學化、民主化;接受委托組織開展有關(guān)專題調(diào)查、科技項目的評估論證、成果鑒定。
8、管理所屬學會(協(xié)會、研究會),指導下級科協(xié)的業(yè)務工作。
9、承擔市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他任務。
二、市科學技術(shù)協(xié)會2013年主要工作任務
2013年主要工作任務是:認真落實市委、市政府各項工作部署。深入實施《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》,認真履行科學素質(zhì)工作領(lǐng)導小組辦公室工作職責,努力提升四類重點人群的科學素質(zhì);開展學術(shù)交流,承辦安徽省科協(xié)年會亳州分會,推動學會工作創(chuàng)新發(fā)展;開展科學技術(shù)普及,組織開展科技活動周,科普宣傳日,百名科技專家進鄉(xiāng)村講科普,科普大篷車進校園等活動,弘揚科學精神,普及科學知識;開展青少年科學教育工作,開展亳州市青少年創(chuàng)新大賽,組織參加各項青少年競賽活動;圍繞《科普惠農(nóng)興村計劃》的實施,扎實開展科普示范基地、科普示范農(nóng)技協(xié)規(guī)范化建設;做好招商引資工作。
三、2013年預算編制指導思想和原則
根據(jù)2013年市級預算編制指導思想和原則,結(jié)合本部門主要職責和2013年主要工作任務,編制2013年部門預算的指導思想和原則是:
指導思想:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點和財政改革目標,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,堅持以人為本,完善預算決策和管理制度,努力實現(xiàn)預算編制的科學、規(guī)范、精細和透明。
部門預算原則:遵循合法性、真實性、完整性、科學性、穩(wěn)妥性、重點性、透明性、績效性原則,做好本單位的全面預算編制工作。
四、部門機構(gòu)設置和人員情況
市科協(xié)有機關(guān)本級,無行政單位、財政撥款事業(yè)單位、財政補助事業(yè)單位、,機構(gòu)性質(zhì)及人員情況如下表:
單位:10人
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
編制數(shù) |
在職人員情況 |
離退休人員情況 |
||||
在職人數(shù) |
比上年減數(shù) |
離退休人數(shù) |
比上年減數(shù) |
|||||
小計 |
其中:離休 |
其中:退休 |
||||||
合計 |
|
10 |
7 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
市科協(xié)本級 |
參照《公務員法》管理財政撥款事業(yè) |
10 |
7 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
五、部門預算構(gòu)成和公用經(jīng)費綜合定額標準
市科協(xié)2013年部門預算由本級預算組成。根據(jù)亳州市財政局《關(guān)于編制2013年市級部門預算的通知》(財預〔2012〕539號)規(guī)定,市科協(xié)本級的日常公用經(jīng)費綜合定額標準的具體情況如下表:
單位:5000元/人、年
單位名稱 |
財政供給形式 |
類/檔 |
綜合定額標準 |
合計 |
|
|
|
市科協(xié)本級 |
財政一般預算撥款供給 |
一般行政單位 |
5000元/人、年 |
2013年部門一般預算安排情況
一、2013年部門收入預算總體情況
2013年部門可支配收入101.65萬元,具體情況如下表:
2013年部門可支配收入預算情況表
2013年部門可支配收入111.65萬元,具體情況如下表:
部門可支配收入項目名稱 |
2013年預算數(shù) |
2012年預算數(shù) |
增數(shù) |
增幅(%) |
增減原因分析 |
合計 |
111.65 |
95.33 |
16.32 |
17.11 |
|
一般預算撥款 |
111.65 |
95.33 |
16.32 |
17.11 |
綜合定額增加,項目投入增加 |
二、2013年部門支出預算總體情況
2013年部門支出預算總額111.65萬元,同上年相比增加16.32萬元。具體情況如下表:
1、2013年部門支出預算分類別分來源情況表: 單位:萬元
支出來源
支出類別 |
資金來源 |
增減變化情況 |
|||||||||
合計 |
2013年一般預算安排數(shù) |
納入專戶管理政府非稅收入 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余安排 |
2012年一般預算安排數(shù) |
增減幅度(%) |
|||||
小計 |
一般預算撥款 |
行政事業(yè)性收費收入 |
專項收入 |
罰沒收入 |
|||||||
合計 |
111.65 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
|
|
85.33 |
30.84 |
基本支出 |
64.65 |
64.65 |
64.65 |
|
|
|
|
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|
69.33 |
—6.75 |
工資福利支出 |
32.99 |
32.99 |
32.99 |
|
|
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|
41.86 |
—21.19 |
對個人和家庭的補助 |
19.74 |
19.74 |
19.74 |
|
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|
|
|
17.28 |
14.23 |
定額公用支出 |
11.92 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
|
10.19 |
16.98 |
其中:綜合定額 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
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|
4.50 |
—22.22 |
項目支出 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
|
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|
|
|
|
16.00 |
194 |
2、各項支出增減原因分析
采用因素分析法分析一般預算安排的工資福利支出、對個人和家庭的補助、定額公用支出、項目支出增減變動原因。
2013年一般預算安排共增16.32萬元,其中:工資福利支出減8.8萬元,原因是:單位增加退休人員3名。
對個人和家庭的補助增2.46萬元,原因是:財政標準調(diào)整。
定額公用支出增1.73萬元,原因是:編制車輛增加一輛,人員減少,財政標準調(diào)整。
項目支出增31萬元,原因是:項目開展活動增加,開展資金增加。
三、2013年部門項目支出預算安排情況說明
根據(jù)部門工作任務,結(jié)合市級財力可能,2013年共安排項目支出7項,總金額47.0萬元(包括所有資金安排的項目),其中:一般預算撥款安排47.0萬元。具體項目情況說明如下:
(一)市科協(xié)本級2013年項目支出安排情況說明
1、青少年科技教育活動經(jīng)費,資金總額6.0萬元,其中:一般預算撥款安排6.0萬元,具體說明內(nèi)容包括:
項目內(nèi)容:促進公眾科學文化素養(yǎng)的提高。開展亳州市第三屆青少年創(chuàng)新大賽,積極組織青少年參加省科協(xié)舉辦的各項競賽活動。
項目支出具體內(nèi)容:辦公費0.8萬元、郵電費0.4萬元、交通費1.5萬元、差旅費0.6萬元、會議費1.5元、接待費0.8萬元、專用材料費0.4萬元。
項目內(nèi)容:及科學知識,捍衛(wèi)科學尊嚴,傳播科學思想和方法,推廣先進適用技術(shù),舉辦科普講座開展科普領(lǐng)導小組協(xié)助政府有關(guān)部門開展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務。
項目支出具體內(nèi)容:辦公費1.60萬元、郵電費0.7萬元、交通費1.50萬元、差旅費0.6萬元、會議費1.50元、接待費1.50萬元、專用材料費1.80萬元、培訓費0.8萬元。
3. 學術(shù)交流活動經(jīng)費,資金總額6.0萬元,其中:一般預算撥款安排6.0萬元,具體說明內(nèi)容包括:
項目內(nèi)容:開展學術(shù)交流,活躍學術(shù)思想,促進學科發(fā)展,促進學科間的聯(lián)系及自然科學、技術(shù)科學和社會科學的結(jié)合,舉辦中醫(yī)中藥行亳州學術(shù)報告會.
項目金額按照支出經(jīng)濟分類科目款級科目進行測算:
項目支出具體內(nèi)容:辦公費0.8萬元、郵電費0.3萬元、交通費1.5萬元、差旅費0.5萬元、會議費1.0元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.8萬元、專用材料費0.6萬元。
項目內(nèi)容:實施“科普惠農(nóng)興村計劃”發(fā)揮橋梁紐帶作用,建設科技工作者之家,開展示范單位、星級學會評比命名活動,開展科技娛苑系列活動,舉辦開展全民科學素質(zhì)行動計劃綱要知識電視大賽
項目支出具體內(nèi)容:辦公費0.8萬元、郵電費0.2萬元、交通費1.60萬元、差旅費0.5萬元、會議費1.80元、公務接待費1.50萬元、專用材料費0.8萬元、勞務費0.8萬元。
5. 科普大篷車活動經(jīng)費,資金總額8.0萬元,其中:一般預算撥款安排8.0萬元,具體說明內(nèi)容包括:
科普大篷車市中國科協(xié)為了推進科普宣傳工作幫助各地開展工作專門研究的科普工具,在中國科協(xié)資助市政府配套資金的支持下,市科協(xié)購置一輛科普大篷車,共投資41萬元。主要用來開展科普宣傳工作。
項目支出具體內(nèi)容:辦公費0.8萬元郵電費0.5萬元差旅費0.5萬元公務接待費0.7萬元交通費2.0萬元、車輛維護費1.0萬元、專用材料費1.0萬元、裝備購置費1.5萬元。
項目支出具體內(nèi)容:辦公費0.20萬元、郵電費0.10萬元、差旅費0.30萬元交通費1.60萬元、公務接待費1.80萬元。
項目支出具體內(nèi)容:辦公費0.80萬元、郵電費0.50萬元、差旅費0.50萬元、交通費1.30萬元、公務接待費0.50萬元、會議費0.8萬元、專用材料費0.30萬元、其他和服務支出0.30萬元。