亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2014年部門預(yù)算草案

 

 

 

 

單位名稱： 亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（蓋章）

主要負(fù)責(zé)人：                 （簽字）

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：                 （簽字）

   制表人：                 （簽字）

聯(lián)系電話： 0558-5555233

單位地址： 亳州市行政中心一樓

報(bào)送時(shí)間： 2013年11月

 

目       錄

 

第一部分亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年部門預(yù)算說明

 

部門基本概況

一、部門主要職責(zé)………………………………………………………………………………….（1）

二、2014年主要工作任務(wù)…………………………………………………………………………（2）

三、2014年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則……………………………………………………………（3）

四、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況………………………………………………………………………….（4）

五、部門預(yù)算構(gòu)成和日常公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………….（5）

2014年部門一般預(yù)算安排情況

一、2014年部門收入預(yù)算總體情況………………………………………………………………（6）

二、2014年部門支出預(yù)算總體情況………………………………………………………………（7）

三、2014年部門項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況說明……………………………………………………（8）

 

 

 

 

 

第二部分亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年部門預(yù)算報(bào)表

 

表一、2014年部門預(yù)算收支總表…………………………………………………………………（1）

表三、2014年部門可支配收入預(yù)算總表…………………………………………………………（2）

表四、2014年部門預(yù)算支出總表………………………………………………………………..（3）

表五、2014年部門基本支出預(yù)算分來源明細(xì)表…..……………………………………………（4）

表六、2014年部門項(xiàng)目支出預(yù)算分來源明細(xì)表…..……………………………………………（5）

附表一、2014年部門人員基本情況表……………………………………………………………（6）

附表二、2014年部門人員職務(wù)結(jié)構(gòu)表……………………………………………………………（7）

附表四、2014年行政事業(yè)單位公共資源基本數(shù)字表……………………………………………（8）

附表五、2014年行政事業(yè)單位車船情況表………………………………………………………（9）

 

 

 

第一部分亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年部門預(yù)算說明

 

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照市級預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門2014年工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算草案。

 

部門基本概況

一、市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)

根據(jù)亳編[2001]24號文件規(guī)定，市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)是：

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)學(xué)科間的聯(lián)系及自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合。

2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)，促進(jìn)公眾科學(xué)文化素養(yǎng)的提高。

3、開展同國際及港、澳、臺(tái)地區(qū)的民間科技交流與合作，發(fā)展同國內(nèi)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

4、表彰優(yōu)秀科技工作者，宣傳他們的業(yè)績，向有關(guān)部門舉薦人才。

5、反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；建設(shè)好“科技工作者之家”，全心全意為科技工作者服務(wù)。  

6、協(xié)助政府有關(guān)部門開展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。

7、組織科技工作者參與科技政策制定的論證工作，推進(jìn)決策的科學(xué)化、民主化；接受委托組織開展有關(guān)專題調(diào)查、科技項(xiàng)目的評估論證、成果鑒定。

8、管理所屬學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、研究會(huì))，指導(dǎo)下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

9、承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他任務(wù)。

二、市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：認(rèn)真落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)工作部署。深入實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，認(rèn)真履行科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，努力提升四類重點(diǎn)人群的科學(xué)素質(zhì)；開展學(xué)術(shù)交流，承辦安徽省科協(xié)年會(huì)亳州分會(huì)，推動(dòng)學(xué)會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展；開展科學(xué)技術(shù)普及，組織開展科技活動(dòng)周，科普宣傳日，百名科技專家進(jìn)鄉(xiāng)村講科普，科普大篷車進(jìn)校園等活動(dòng)，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識；開展青少年科學(xué)教育工作，開展亳州市青少年創(chuàng)新大賽，組織參加各項(xiàng)青少年競賽活動(dòng)；圍繞《科普惠農(nóng)興村計(jì)劃》的實(shí)施，扎實(shí)開展科普示范基地、科普示范農(nóng)技協(xié)規(guī)范化建設(shè)；做好招商引資工作。

 

三、2014年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則

根據(jù)2014年市級預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門主要職責(zé)和2014年主要工作任務(wù)，編制2014年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：

指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞主題主線，深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)部門預(yù)算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)和財(cái)政改革目標(biāo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，完善預(yù)算決策和管理制度，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范、精細(xì)和透明。

部門預(yù)算原則：遵循合法性、真實(shí)性、完整性、科學(xué)性、穩(wěn)妥性、重點(diǎn)性、透明性、績效性原則，做好本單位的全面預(yù)算編制工作。

 

四、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

市科協(xié)有機(jī)關(guān)本級，無行政單位、財(cái)政撥款事業(yè)單位、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、，機(jī)構(gòu)性質(zhì)及人員情況如下表：

                                                                   單位：10人

單位名稱	單位性質(zhì)	編制數(shù)	在職人員情況		離退休人員情況
			在職人數(shù)	比上年減數(shù)	離退休人數(shù)			比上年減數(shù)
					小計(jì)	其中：離休	其中：退休
合計(jì)		10	7	3	3		3	3
市科協(xié)本級	參照《公務(wù)員法》管理財(cái)政撥款事業(yè)	10	7	3	3		3	3

 

 

五、部門預(yù)算構(gòu)成和公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)

市科協(xié)2014年部門預(yù)算由本級預(yù)算組成。根據(jù)亳州市財(cái)政局《關(guān)于編制2014年市級部門預(yù)算的通知》（財(cái)預(yù)〔2013〕280號）規(guī)定，市科協(xié)本級的日常公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)的具體情況如下表：

                                                       單位：5000元/人、年

單位名稱	財(cái)政供給形式	類/檔	綜合定額標(biāo)準(zhǔn)
合計(jì)
市科協(xié)本級	財(cái)政一般預(yù)算撥款供給	一般行政單位	5000元/人、年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年部門一般預(yù)算安排情況

 

一、2014年部門收入預(yù)算總體情況

2014年部門可支配收入100.96萬元，具體情況如下表：

 

2014年部門可支配收入預(yù)算情況表

 

2013年部門可支配收入111.65萬元，具體情況如下表：

部門可支配收入項(xiàng)目名稱	2014年預(yù)算數(shù)	2013年預(yù)算數(shù)	增數(shù)	增幅（%）	增減原因分析
合計(jì)	100.96	111.65	—9.6	—9.6
一般預(yù)算撥款	100.96	111.65	—9.6	—9.6	綜合定額增加，項(xiàng)目投入增加

 

  

 

 

 

 

 

 

二、2014年部門支出預(yù)算總體情況

2014年部門支出預(yù)算總額100.96相比減少10.69情況如下表:

 

1、2014年部門支出預(yù)算分類別分來源情況表：                           單位：萬元

支出來源   支出類別	資金來源									增減變化情況
	合計(jì)	2014 年一般預(yù)算安排數(shù)					納入專戶管理政府非稅收入	其他資金安排	上年結(jié)余安排	2013年一般預(yù)算安排數(shù)	增減幅度（%）
		小計(jì)	一般預(yù)算撥款	行政事業(yè)性收費(fèi)收入	專項(xiàng)收入	罰沒收入
合計(jì)	126.53	126.53	126.53							88.45	43.05
基本支出	70.53	70.53	70.53							64.95	8.59
工資福利支出	36.61	36.61	36.61							32.89	11.31
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	22.04	22.04	22.04							20.14	9.4
定額公用支出	11.92	11.92	11.92							11.92
其中：綜合定額	3.50	3.50	3.50							3.50
項(xiàng)目支出	30.39	30.39	30.39							23.50	29.3

 

 

 

2、各項(xiàng)支出增減原因分析

采用因素分析法分析一般預(yù)算安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、定額公用支出、項(xiàng)目支出增減變動(dòng)原因。

2014年一般預(yù)算安排共增5.62，資福利支出增加3.72萬元，原因是：單位增加退休人員3名。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增1.9元，原因是：財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

項(xiàng)目支出增6.89因是：項(xiàng)目開展活動(dòng)增加，開展資金增加。

三、2014年部門項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況說明

根據(jù)部門工作任務(wù)，結(jié)合市級財(cái)力可能，2014年共安排項(xiàng)目支出8，總金額30.39有資金安排的項(xiàng)目），其中：一般預(yù)算撥款安排30.39項(xiàng)目情況說明如下：

（一）市科協(xié)本級2014年項(xiàng)目支出安排情況說明

1、青少年科技教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額2.00萬元、其中一般預(yù)算撥款安排2.00萬元，具體說明內(nèi)容包括：

項(xiàng)目內(nèi)容：促進(jìn)公眾科學(xué)文化素養(yǎng)的提高。積極組織青少年參加國家科協(xié)、省科協(xié)舉辦的各項(xiàng)青少年活動(dòng)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：郵電費(fèi)0.3萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、招待費(fèi)0.2萬元、專用材料費(fèi)0.5萬元，

2. 科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額6.00萬元：其中：一般預(yù)算撥款安排6.00萬元，具體說明內(nèi)容包括：

項(xiàng)目內(nèi)容：及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，舉辦科普講座開展科普領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)助政府有關(guān)部門開展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、招待費(fèi)0.5萬元、材料費(fèi)2.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元。

3. 學(xué)術(shù)交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額1.00萬元、其中一般預(yù)算撥款1.00萬元、具體說明內(nèi)容包括：

項(xiàng)目內(nèi)容：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)學(xué)科間的聯(lián)系及自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合，舉辦中醫(yī)中藥行亳州學(xué)術(shù)論壇。

項(xiàng)目金額按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目款級科目進(jìn)行測算：

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：會(huì)議費(fèi)0.2萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元、材料費(fèi)0.5萬元。

4. 全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要，資金總額3.00萬元、其中：一般預(yù)算撥款安排3.00萬元，具體說明內(nèi)容包括：

項(xiàng)目內(nèi)容：實(shí)施“全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要”發(fā)揮橋梁紐帶作用，建設(shè)科技工作者之家，開展示范單位、星級學(xué)會(huì)評比命名活動(dòng)，開展科技娛苑系列活動(dòng)，舉辦開展全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要知識電視大賽。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元、會(huì)議費(fèi)0.2、培訓(xùn)費(fèi)、0.3萬元、招待費(fèi)0.2萬元、專用材料費(fèi)2.00萬元。

5. 科普大篷車活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額5.00萬元，其中一般預(yù)算撥款安排5.00萬元，具體說明內(nèi)容包括：

科普大篷車市中國科協(xié)為了推進(jìn)科普宣傳工作幫助各地開展工作專門研究的科普工具，在中國科協(xié)資助市政府配套資金的支持下，市科協(xié)購置一輛科普大篷車，共投資41萬元。主要用來開展科普宣傳工作。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、專用材料費(fèi)1.00萬元、裝備購置維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

6. 招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，總額5.0萬元，其中：一般預(yù)算撥款安排5.0萬元，項(xiàng)目內(nèi)容：精心安排。組織做好招商引資工作，確保完成市委、市政府下達(dá)的招商引資任務(wù)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：差旅費(fèi)2.0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元。

7. 示范社區(qū)評選表彰活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總額5.00萬元，其中一般預(yù)算撥款安排5.00萬元，具體內(nèi)容包括：為全面貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，進(jìn)一步推動(dòng)社區(qū)科普工作的制度化、群眾化、經(jīng)常化，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，提升城市社區(qū)科普服務(wù)能力，按照省科協(xié)的要求決定在全市范圍內(nèi)組織開展安徽省省級科普示范社區(qū)評選活動(dòng)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：差旅費(fèi)0.50萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元材料費(fèi)0.5萬元、其他費(fèi)用2.00萬元。

8、青少年科創(chuàng)新大賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，資金總額3.00萬元，其中：一般預(yù)算撥款安排3.00萬元、具體內(nèi)容說明包括：

項(xiàng)目內(nèi)容：為貫徹落實(shí)國務(wù)院頒布的《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，推進(jìn)“建設(shè)創(chuàng)新新型國家”進(jìn)程，培養(yǎng)青少年的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力，推進(jìn)科技教育事業(yè)的科學(xué)發(fā)展，開展亳州市第四屆青少年創(chuàng)新大賽，積極組織青少年參加省科協(xié)舉辦的各項(xiàng)競賽活動(dòng)。

項(xiàng)目支出具體內(nèi)容：辦公費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、務(wù)招待費(fèi)0.5萬元、專用材料費(fèi)1.00萬元。