| 索引號 | 766865622/201411-00001 | 組配分類 | 本部門預算 |
| 發(fā)布機構 | 亳州市人民政府辦公室 | 主題分類 | 財政、金融、審計、經(jīng)濟 |
| 有效性 | 已失效 | 關鍵詞 | 無 |
| 名稱 | 亳州市科協(xié)2014年預算 | 文號 | 無 |
| 生成日期 | 2014-11-13 | 發(fā)布日期 | 2014-11-13 |
亳州市科學技術協(xié)會
2014年部門預算草案
單位名稱： 亳州市科學技術協(xié)會（蓋章）
主要負責人： （簽字）
財務負責人： （簽字）
制表人： （簽字）
聯(lián)系電話： 0558-5555233
單位地址： 亳州市行政中心一樓
報送時間： 2013年11月
目 錄
第一部分亳州市科學技術協(xié)會2014年部門預算說明
部門基本概況
一、部門主要職責………………………………………………………………………………….（1）
二、2014年主要工作任務…………………………………………………………………………（2）
三、2014年預算編制指導思想和原則……………………………………………………………（3）
四、機構設置和人員情況………………………………………………………………………….（4）
五、部門預算構成和日常公用經(jīng)費綜合定額標準……………………………………………….（5）
2014年部門一般預算安排情況
一、2014年部門收入預算總體情況………………………………………………………………（6）
二、2014年部門支出預算總體情況………………………………………………………………（7）
三、2014年部門項目支出預算安排情況說明……………………………………………………（8）
第二部分亳州市科學技術協(xié)會2014年部門預算報表
表一、2014年部門預算收支總表…………………………………………………………………（1）
表三、2014年部門可支配收入預算總表…………………………………………………………（2）
表四、2014年部門預算支出總表………………………………………………………………..（3）
表五、2014年部門基本支出預算分來源明細表…..……………………………………………（4）
表六、2014年部門項目支出預算分來源明細表…..……………………………………………（5）
附表一、2014年部門人員基本情況表……………………………………………………………（6）
附表二、2014年部門人員職務結構表……………………………………………………………（7）
附表四、2014年行政事業(yè)單位公共資源基本數(shù)字表……………………………………………（8）
附表五、2014年行政事業(yè)單位車船情況表………………………………………………………（9）
第一部分亳州市科學技術協(xié)會2014年部門預算說明
根據(jù)《預算法》和《安徽省預算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照市級預算編制指導思想和原則，結合本部門2014年工作實際，編制本部門預算草案。
部門基本概況
一、市科學技術協(xié)會主要職責
根據(jù)亳編[2001]24號文件規(guī)定，市科學技術協(xié)會主要職責是：
1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，促進學科間的聯(lián)系及自然科學、技術科學和社會科學的結合。
2、弘揚科學精神，普及科學知識，捍衛(wèi)科學尊嚴，傳播科學思想和方法，推廣先進適用技術，開展青少年科技教育活動，促進公眾科學文化素養(yǎng)的提高。
3、開展同國際及港、澳、臺地區(qū)的民間科技交流與合作，發(fā)展同國內(nèi)外科技團體和科技工作者的友好交往。
4、表彰優(yōu)秀科技工作者，宣傳他們的業(yè)績，向有關部門舉薦人才。
5、反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益；建設好“科技工作者之家”，全心全意為科技工作者服務。
6、協(xié)助政府有關部門開展繼續(xù)教育、技術培訓、技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務，促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉化。
7、組織科技工作者參與科技政策制定的論證工作，推進決策的科學化、民主化；接受委托組織開展有關專題調查、科技項目的評估論證、成果鑒定。
8、管理所屬學會(協(xié)會、研究會)，指導下級科協(xié)的業(yè)務工作。
9、承擔市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他任務。
二、市科學技術協(xié)會2014年主要工作任務
2014年主要工作任務是：認真落實市委、市政府各項工作部署。深入實施《全民科學素質行動計劃綱要》，認真履行科學素質工作領導小組辦公室工作職責，努力提升四類重點人群的科學素質；開展學術交流，承辦安徽省科協(xié)年會亳州分會，推動學會工作創(chuàng)新發(fā)展；開展科學技術普及，組織開展科技活動周，科普宣傳日，百名科技專家進鄉(xiāng)村講科普，科普大篷車進校園等活動，弘揚科學精神，普及科學知識；開展青少年科學教育工作，開展亳州市青少年創(chuàng)新大賽，組織參加各項青少年競賽活動；圍繞《科普惠農(nóng)興村計劃》的實施，扎實開展科普示范基地、科普示范農(nóng)技協(xié)規(guī)范化建設；做好招商引資工作。
三、2014年預算編制指導思想和原則
根據(jù)2014年市級預算編制指導思想和原則，結合本部門主要職責和2014年主要工作任務，編制2014年部門預算的指導思想和原則是：
指導思想：全面貫徹落實黨的十八大、以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞主題主線，深化部門預算改革，加強部門預算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度。緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點和財政改革目標，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持以人為本，完善預算決策和管理制度，努力實現(xiàn)預算編制的科學、規(guī)范、精細和透明。
部門預算原則：遵循合法性、真實性、完整性、科學性、穩(wěn)妥性、重點性、透明性、績效性原則，做好本單位的全面預算編制工作。
四、部門機構設置和人員情況
市科協(xié)有機關本級，無行政單位、財政撥款事業(yè)單位、財政補助事業(yè)單位、，機構性質及人員情況如下表：
單位：10人
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單位名稱 |
單位性質 |
編制數(shù) |
在職人員情況 |
離退休人員情況 |
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|
在職人數(shù) |
比上年減數(shù) |
離退休人數(shù) |
比上年減數(shù) |
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小計 |
其中：離休 |
其中：退休 |
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合計 |
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10 |
7 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
市科協(xié)本級 |
參照《公務員法》管理財政撥款事業(yè) |
10 |
7 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
五、部門預算構成和公用經(jīng)費綜合定額標準
市科協(xié)2014年部門預算由本級預算組成。根據(jù)亳州市財政局《關于編制2014年市級部門預算的通知》（財預〔2013〕280號）規(guī)定，市科協(xié)本級的日常公用經(jīng)費綜合定額標準的具體情況如下表：
單位：5000元/人、年
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單位名稱 |
財政供給形式 |
類/檔 |
綜合定額標準 |
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合計 |
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市科協(xié)本級 |
財政一般預算撥款供給 |
一般行政單位 |
5000元/人、年 |
2014年部門一般預算安排情況
一、2014年部門收入預算總體情況
2014年部門可支配收入100.96萬元，具體情況如下表：
2014年部門可支配收入預算情況表
2013年部門可支配收入111.65萬元，具體情況如下表：
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部門可支配收入項目名稱 |
2014年預算數(shù) |
2013年預算數(shù) |
增數(shù) |
增幅（%） |
增減原因分析 |
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合計 |
100.96 |
111.65 |
—9.6 |
—9.6 |
|
|
一般預算撥款 |
100.96 |
111.65 |
—9.6 |
—9.6 |
綜合定額增加，項目投入增加 |
二、2014年部門支出預算總體情況
2014年部門支出預算總額100.96相比減少10.69情況如下表:
1、2014年部門支出預算分類別分來源情況表： 單位：萬元
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支出來源
支出類別 |
資金來源 |
增減變化情況 |
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合計 |
2014 年一般預算安排數(shù) |
納入專戶管理政府非稅收入 |
其他資金安排 |
上年結余安排 |
2013年一般預算安排數(shù) |
增減幅度（%） |
|||||
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小計 |
一般預算撥款 |
行政事業(yè)性收費收入 |
專項收入 |
罰沒收入 |
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合計 |
126.53 |
126.53 |
126.53 |
|
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88.45 |
43.05 |
|
基本支出 |
70.53 |
70.53 |
70.53 |
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64.95 |
8.59 |
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工資福利支出 |
36.61 |
36.61 |
36.61 |
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32.89 |
11.31 |
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對個人和家庭的補助 |
22.04 |
22.04 |
22.04 |
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20.14 |
9.4 |
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定額公用支出 |
11.92 |
11.92 |
11.92 |
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11.92 |
|
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其中：綜合定額 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
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|
3.50 |
|
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項目支出 |
30.39 |
30.39 |
30.39 |
|
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23.50 |
29.3 |
2、各項支出增減原因分析
采用因素分析法分析一般預算安排的工資福利支出、對個人和家庭的補助、定額公用支出、項目支出增減變動原因。
2014年一般預算安排共增5.62，資福利支出增加3.72萬元，原因是：單位增加退休人員3名。
對個人和家庭的補助增1.9元，原因是：財政標準調整。
項目支出增6.89因是：項目開展活動增加，開展資金增加。
三、2014年部門項目支出預算安排情況說明
根據(jù)部門工作任務，結合市級財力可能，2014年共安排項目支出8，總金額30.39有資金安排的項目），其中：一般預算撥款安排30.39項目情況說明如下：
（一）市科協(xié)本級2014年項目支出安排情況說明
1、青少年科技教育活動經(jīng)費，資金總額2.00萬元、其中一般預算撥款安排2.00萬元，具體說明內(nèi)容包括：
項目內(nèi)容：促進公眾科學文化素養(yǎng)的提高。積極組織青少年參加國家科協(xié)、省科協(xié)舉辦的各項青少年活動。
項目支出具體內(nèi)容：郵電費0.3萬元、公務車運行維護費0.5萬元、差旅費0.3萬元、會議費0.2萬元、招待費0.2萬元、專用材料費0.5萬元，
2. 科普活動經(jīng)費，資金總額6.00萬元：其中：一般預算撥款安排6.00萬元，具體說明內(nèi)容包括：
項目內(nèi)容：及科學知識，捍衛(wèi)科學尊嚴，傳播科學思想和方法，推廣先進適用技術，舉辦科普講座開展科普領導小組協(xié)助政府有關部門開展繼續(xù)教育、技術培訓、技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務。
項目支出具體內(nèi)容：辦公費0.3萬元、郵電費0.2萬元、公務車運行維護費1.50萬元、差旅費0.5萬元、會議費0.5萬元、招待費0.5萬元、材料費2.00萬元、培訓費0.5萬元。
3. 學術交流活動經(jīng)費，資金總額1.00萬元、其中一般預算撥款1.00萬元、具體說明內(nèi)容包括：
項目內(nèi)容：開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，促進學科間的聯(lián)系及自然科學、技術科學和社會科學的結合，舉辦中醫(yī)中藥行亳州學術論壇。
項目金額按照支出經(jīng)濟分類科目款級科目進行測算：
項目支出具體內(nèi)容：會議費0.2萬元、公務車運行維護費0.3萬元、材料費0.5萬元。
4. 全民科學素質行動計劃綱要，資金總額3.00萬元、其中：一般預算撥款安排3.00萬元，具體說明內(nèi)容包括：
項目內(nèi)容：實施“全民科學素質行動計劃綱要”發(fā)揮橋梁紐帶作用，建設科技工作者之家，開展示范單位、星級學會評比命名活動，開展科技娛苑系列活動，舉辦開展全民科學素質行動計劃綱要知識電視大賽。
項目支出具體內(nèi)容：公務用車運行維護費0.3萬元、會議費0.2、培訓費、0.3萬元、招待費0.2萬元、專用材料費2.00萬元。
5. 科普大篷車活動經(jīng)費，資金總額5.00萬元，其中一般預算撥款安排5.00萬元，具體說明內(nèi)容包括：
科普大篷車市中國科協(xié)為了推進科普宣傳工作幫助各地開展工作專門研究的科普工具，在中國科協(xié)資助市政府配套資金的支持下，市科協(xié)購置一輛科普大篷車，共投資41萬元。主要用來開展科普宣傳工作。
項目支出具體內(nèi)容：公務用車運行維護費2.5萬元、專用材料費1.00萬元、裝備購置維護費1.5萬元。
項目支出具體內(nèi)容：差旅費2.0萬元、公務用車運行維護費1.2萬元、公務接待費1.80萬元。
項目支出具體內(nèi)容：差旅費0.50萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、公務接待費0.5萬元材料費0.5萬元、其他費用2.00萬元。
8、青少年科創(chuàng)新大賽活動經(jīng)費，資金總額3.00萬元，其中：一般預算撥款安排3.00萬元、具體內(nèi)容說明包括：
項目內(nèi)容：為貫徹落實國務院頒布的《全民科學素質行動計劃綱要》，推進“建設創(chuàng)新新型國家”進程，培養(yǎng)青少年的創(chuàng)新精神和實踐能力，推進科技教育事業(yè)的科學發(fā)展，開展亳州市第四屆青少年創(chuàng)新大賽，積極組織青少年參加省科協(xié)舉辦的各項競賽活動。
項目支出具體內(nèi)容：辦公費0.3萬元、郵電費0.2萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、培訓費0.5萬元、務招待費0.5萬元、專用材料費1.00萬元。