亳州市婦聯(lián)2017年部門預算情況說明

一、主要職能：根據(jù)市編辦亳編〔2001〕77號文件規(guī)定，市婦聯(lián)主要職責是：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等；團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步；教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務、民主管理、民主監(jiān)督；參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

二、部門概況

亳州市婦聯(lián)2017年度部門預算僅包括婦聯(lián)機關(guān)預算，市婦聯(lián)無二級單位，具體情況見下表。亳州市婦聯(lián)編制10人，目前在職9人，退休人員1人。

三、2017年度主要工作任務：2017年主要工作任務是：繼續(xù)實施巾幗建功、巾幗維權(quán)、巾幗文明、巾幗關(guān)愛以及美麗家園行動和強基固本工程；推動婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實施、宣傳、培訓、監(jiān)測、評估工作；完成省婦聯(lián)布置的婦女專項經(jīng)費項目的實施以及市級婦女專項經(jīng)費項目的組織實施；完成招商引資任務；完成市婦聯(lián)換屆任務；完成市委市政府要求完成的各項工作任務。

四、收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，亳州市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。亳州市婦聯(lián)2017年收支總預算401.11萬元，收入來源為財政撥款收入、納入專戶管理收入、其他收入和上年結(jié)余收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出等。

五、2017年收入預算情況

亳州市婦聯(lián)2017年收入預算401.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入401.11萬元，政府性基金預算撥款收入000萬元，納入專戶管理政府非稅收入00萬元，其他收入00萬元，上年結(jié)余收入00萬元。

六、2017年支出預算情況

亳州市婦聯(lián)2017年支出預算401.11萬元，其中：基本支出114.64萬元，占29%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出286.47萬元，占71%，主要用于招商、扶貧、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實施、婦代會換屆、婦女專項經(jīng)費、三八六一活動、殘保金等項目。

七、2017年財政撥款預算情況

亳州市婦聯(lián)2017年財政撥款預算401.11萬元，其中：一般公共服務376.98萬元，占94%；社會保障和就業(yè)支出5.58萬元，占1.4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5.16萬元，占1.3%；住房保障支出8.39萬元，占2.1%；農(nóng)林水（扶貧）支出5萬元，占1.2%；。具體情況如下：

（一）一般公共服務。2017年財政撥款預算376.98萬元，比2016年財政撥款預算增加26.71萬元，增長7.6%，主要增加了婦聯(lián)換屆費用及工資調(diào)整。其中，“項級科目1”預算96.98萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“項級科目2”預算280萬元，主要用于招商、扶貧、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實施、婦代會換屆、婦女專項經(jīng)費、三八六一活動、殘保金等項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)。2017年財政撥款預算萬元，比2016年財政撥款預算增加0.07萬元，增長1%，主要是退休人員工資調(diào)整。其中，“項級科目1”預算4.11萬元，主要用于機關(guān)及所屬單位離退休人員支出；“項級科目2”預算1.47萬元，主要用于退休人員其他社會保障支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。2017年財政撥款預算5.16萬元，比2016年財政撥款預算增加0.09萬元，增長1.8%，主要是工資調(diào)整。其中，“項級科目1”預算4.8萬元，主要用于機關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出；“項級科目2”預算0.36萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。

（四）住房保障支出。2017年財政撥款預算8.39萬元，比2016年財政撥款預算減少5.33萬元，減少39%，主要是公積金提交比例變動。其中，“項級科目1”預算8.39萬元，主要用于局機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算46.35萬元，較2016年預算增加26.45萬元，增長75%。主要原因是：本年度增加了婦代會換屆費用20萬元。

九、政府采購預算情況

2017年市婦聯(lián)無政府采購預算。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，市婦聯(lián)共有車輛00輛，其中，廳級領導干部用車00輛，一般公務用車00輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車00輛，其他用車00輛。單位價值200萬元以上大型設備00臺（套）。原有車輛已全部上交市行管局處置。

2017年部門預算未安排購置車輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備00臺（套）。

十一、名詞解釋

婦女專項經(jīng)費項目：按照全國以及省婦聯(lián)安排布置，各級財政按照當?shù)貗D女人數(shù)人均1元的標準，新增婦聯(lián)工作經(jīng)費，新增的專項經(jīng)費主要用于解決婦女最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的民生問題。