亳州市婦聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、主要職能：根據(jù)市編辦亳編〔2001〕77號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)主要職責(zé)是：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等；團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)、民主管理、民主監(jiān)督；參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

二、部門概況

亳州市婦聯(lián)2017年度部門預(yù)算僅包括婦聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算，市婦聯(lián)無(wú)二級(jí)單位，具體情況見(jiàn)下表。亳州市婦聯(lián)編制10人，目前在職9人，退休人員1人。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市婦聯(lián)機(jī)關(guān)	群團(tuán)部門
2
3

三、2017年度主要工作任務(wù)：2017年主要工作任務(wù)是：繼續(xù)實(shí)施巾幗建功、巾幗維權(quán)、巾幗文明、巾幗關(guān)愛(ài)以及美麗家園行動(dòng)和強(qiáng)基固本工程；推動(dòng)?jì)D女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施、宣傳、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)、評(píng)估工作；完成省婦聯(lián)布置的婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施以及市級(jí)婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的組織實(shí)施；完成招商引資任務(wù)；完成市婦聯(lián)換屆任務(wù)；完成市委市政府要求完成的各項(xiàng)工作任務(wù)。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市婦聯(lián)2017年收支總預(yù)算401.11萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入、納入專戶管理收入、其他收入和上年結(jié)余收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

五、2017年收入預(yù)算情況

亳州市婦聯(lián)2017年收入預(yù)算401.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入401.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入000萬(wàn)元，納入專戶管理政府非稅收入00萬(wàn)元，其他收入00萬(wàn)元，上年結(jié)余收入00萬(wàn)元。

六、2017年支出預(yù)算情況

亳州市婦聯(lián)2017年支出預(yù)算401.11萬(wàn)元，其中：基本支出114.64萬(wàn)元，占29%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出286.47萬(wàn)元，占71%，主要用于招商、扶貧、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、婦代會(huì)換屆、婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三八六一活動(dòng)、殘保金等項(xiàng)目。

七、2017年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州市婦聯(lián)2017年財(cái)政撥款預(yù)算401.11萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)376.98萬(wàn)元，占94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.58萬(wàn)元，占1.4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出5.16萬(wàn)元，占1.3%；住房保障支出8.39萬(wàn)元，占2.1%；農(nóng)林水（扶貧）支出5萬(wàn)元，占1.2%；。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)。2017年財(cái)政撥款預(yù)算376.98萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加26.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，主要增加了婦聯(lián)換屆費(fèi)用及工資調(diào)整。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算96.98萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“項(xiàng)級(jí)科目2”預(yù)算280萬(wàn)元，主要用于招商、扶貧、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、婦代會(huì)換屆、婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三八六一活動(dòng)、殘保金等項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)。2017年財(cái)政撥款預(yù)算萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要是退休人員工資調(diào)整。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算4.11萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員支出；“項(xiàng)級(jí)科目2”預(yù)算1.47萬(wàn)元，主要用于退休人員其他社會(huì)保障支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2017年財(cái)政撥款預(yù)算5.16萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%，主要是工資調(diào)整。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算4.8萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出；“項(xiàng)級(jí)科目2”預(yù)算0.36萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（四）住房保障支出。2017年財(cái)政撥款預(yù)算8.39萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算減少5.33萬(wàn)元，減少39%，主要是公積金提交比例變動(dòng)。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算8.39萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.35萬(wàn)元，較2016年預(yù)算增加26.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%。主要原因是：本年度增加了婦代會(huì)換屆費(fèi)用20萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2017年市婦聯(lián)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，市婦聯(lián)共有車輛00輛，其中，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車00輛，一般公務(wù)用車00輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車00輛，其他用車00輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）。原有車輛已全部上交市行管局處置。

2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備00臺(tái)（套）。

十一、名詞解釋

婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：按照全國(guó)以及省婦聯(lián)安排布置，各級(jí)財(cái)政按照當(dāng)?shù)貗D女人數(shù)人均1元的標(biāo)準(zhǔn)，新增婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)，新增的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于解決婦女最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的民生問(wèn)題。