亳州市殘聯(lián)2014年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策；協(xié)助市政府研究、制定殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取和自尊、自信、自強(qiáng)、自主、自立精神，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（四）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、盲人按摩、文化、體育、法制建設(shè)、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（六）扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人經(jīng)濟(jì)收入水平，實(shí)現(xiàn)殘疾人與健全人生活同步達(dá)到小康的目標(biāo)。

（七）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（八）組織、指導(dǎo)全市各類殘疾人社團(tuán)組織開展活動(dòng)。

（九）開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。

（十）負(fù)責(zé)管理殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、康復(fù)中心和殘疾人用品用具服務(wù)站工作。

（十一）適時(shí)開展殘疾人普查登記，開展殘疾人證換發(fā)工作。

（十二）承辦市政府交辦的其它工作。

二、2014年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入亳州市2014年度部門決算編制范圍的單位共一個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、2014年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說明

2014年度收入總計(jì)980.48萬元，2013年結(jié)余13.63萬元，支出總計(jì)989.83萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.28萬元。

四、2014年度公共預(yù)算收入決算情況說明

本年收入合計(jì)980.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入980.48萬元，占100%。

五、2014年度公共預(yù)算支出決算情況說明

本年支出合計(jì)989.83萬元，其中：基本支出544.03萬元，占55%；項(xiàng)目支出445.80萬元，占45%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2014年度決算8萬元，其中：“行政運(yùn)行”決算8萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2014年度決算524.99萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算12.49萬元，主要用于市殘聯(lián)退休人員支出；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.5萬元；殘疾人事業(yè)支出”512萬元，其中，行政運(yùn)行46.72萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)12萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)74.73萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；其他殘疾人事業(yè)支出378.55萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出445.80萬元，主要用于民生工程（兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目）支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生”2014年度決算3.25萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.44萬元，主要用于市殘聯(lián)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.53萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.01萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.27萬元。主要用于補(bǔ)助離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2014年度決算7.79萬元，其中：“住房公積金”決算7.79萬元，主要用于市殘聯(lián)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

六、2014年度政府性基金收入支出情況說明

2014年政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1396.9萬元，本年支出1396.9萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)收入1370.2萬元，支出1370.2萬元。

1、就業(yè)和培訓(xùn)224萬元，主要用于殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)。

2、職業(yè)康復(fù)30.4萬元，主要用于白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)15.4萬元，兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目15萬元。

3、其他殘疾人就業(yè)保障金支出1115.80萬元，主要用于殘疾人需求調(diào)查經(jīng)費(fèi)15萬元；代征殘疾人手續(xù)費(fèi)40萬元；殘疾人職業(yè)技能競賽5.8萬；就業(yè)工程10萬元;殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1045。

4、其他支出26.70萬元，主要用于殘疾人彩票公益金支出。

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亳州市殘聯(lián)2014年“三公”經(jīng)費(fèi)

財(cái)政撥款支出決算情況

一、2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表

單位：萬元

 說明：市殘聯(lián)積極響應(yīng)“厲行勤儉節(jié)約 反對(duì)鋪張浪費(fèi)”的號(hào)召，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.2萬元，由于民生工程工作的督查次數(shù)減少，公車運(yùn)行費(fèi)較上年減少0.7萬元。本年度沒有購置公務(wù)用車，購置費(fèi)較上年減少15萬元。

二、2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說明

亳州市殘聯(lián)2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.80萬元。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含市殘聯(lián)本級(jí)和市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)中心。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.80萬元。具體情況如下：

（一）公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元。主要用于接待上級(jí)、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等財(cái)政公務(wù)往來支出。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、市委市政府30條具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》的通知（財(cái)公〔2013〕132號(hào)），全年共計(jì) 34 次，共接待 200 人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12.80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.80萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，用于日常公務(wù)、財(cái)政監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。