亳州市殘聯(lián)2014年部門決算情況

 

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策；協(xié)助市政府研究、制定殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取和自尊、自信、自強(qiáng)、自主、自立精神，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（四）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、盲人按摩、文化、體育、法制建設(shè)、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)保障、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（六）扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人經(jīng)濟(jì)收入水平，實(shí)現(xiàn)殘疾人與健全人生活同步達(dá)到小康的目標(biāo)。

（七）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（八）組織、指導(dǎo)全市各類殘疾人社團(tuán)組織開(kāi)展活動(dòng)。

（九）開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。

（十）負(fù)責(zé)管理殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、康復(fù)中心和殘疾人用品用具服務(wù)站工作。

（十一）適時(shí)開(kāi)展殘疾人普查登記，開(kāi)展殘疾人證換發(fā)工作。

（十二）承辦市政府交辦的其它工作。

二、2014年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入亳州市2014年度部門決算編制范圍的單位共一個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
2

 

三、2014年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說(shuō)明

2014年度收入總計(jì)980.48萬(wàn)元，2013年結(jié)余13.63萬(wàn)元，支出總計(jì)989.83萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.28萬(wàn)元。

四、2014年度公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)980.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入980.48萬(wàn)元，占100%。

五、2014年度公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)989.83萬(wàn)元，其中：基本支出544.03萬(wàn)元，占55%；項(xiàng)目支出445.80萬(wàn)元，占45%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2014年度決算8萬(wàn)元，其中：“行政運(yùn)行”決算8萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2014年度決算524.99萬(wàn)元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算12.49萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)退休人員支出；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.5萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)支出”512萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行46.72萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)12萬(wàn)元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)74.73萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；其他殘疾人事業(yè)支出378.55萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出445.80萬(wàn)元，主要用于民生工程（兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目）支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生”2014年度決算3.25萬(wàn)元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.44萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.53萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.01萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.27萬(wàn)元。主要用于補(bǔ)助離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2014年度決算7.79萬(wàn)元，其中：“住房公積金”決算7.79萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

六、2014年度政府性基金收入支出情況說(shuō)明

2014年政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1396.9萬(wàn)元，本年支出1396.9萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)收入1370.2萬(wàn)元，支出1370.2萬(wàn)元。

1、就業(yè)和培訓(xùn)224萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)。

2、職業(yè)康復(fù)30.4萬(wàn)元，主要用于白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)15.4萬(wàn)元，兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目15萬(wàn)元。

3、其他殘疾人就業(yè)保障金支出1115.80萬(wàn)元，主要用于殘疾人需求調(diào)查經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；代征殘疾人手續(xù)費(fèi)40萬(wàn)元；殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽5.8萬(wàn)；就業(yè)工程10萬(wàn)元;殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1045。

4、其他支出26.70萬(wàn)元，主要用于殘疾人彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

、

 

 

 

 

 

亳州市殘聯(lián)2014年“三公”經(jīng)費(fèi)

財(cái)政撥款支出決算情況

 

一、2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)  目	決 算 數(shù)
合  計(jì)	14.80
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0
公務(wù)接待費(fèi)	2
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	12.80
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12.80
公務(wù)用車購(gòu)置	0

 說(shuō)明：市殘聯(lián)積極響應(yīng)“厲行勤儉節(jié)約 反對(duì)鋪張浪費(fèi)”的號(hào)召，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.2萬(wàn)元，由于民生工程工作的督查次數(shù)減少，公車運(yùn)行費(fèi)較上年減少0.7萬(wàn)元。本年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，購(gòu)置費(fèi)較上年減少15萬(wàn)元。

二、2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

亳州市殘聯(lián)2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.80萬(wàn)元。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含市殘聯(lián)本級(jí)和市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)中心。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.80萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等財(cái)政公務(wù)往來(lái)支出。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、市委市政府30條具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》的通知（財(cái)公〔2013〕132號(hào)），全年共計(jì) 34 次，共接待 200 人。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出12.80萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.80萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，用于日常公務(wù)、財(cái)政監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。

公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)04表
編制單位：亳州市殘疾人聯(lián)合會(huì)	金額單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	989.83	544.03	445.80
201			一般公共服務(wù)支出	8.00	8.00	0.00
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	8.00	8.00	0.00
2012999			其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	8.00	8.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	970.79	524.99	445.80
20805			行政事業(yè)單位離退休	12.49	12.49	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	12.49	12.49	0.00
20811			殘疾人事業(yè)	957.80	512.00	445.80
2081101			行政運(yùn)行	46.72	46.72	0.00
2081102			一般行政管理事務(wù)	12.00	12.00	0.00
2081104			殘疾人康復(fù)	510.13	74.73	435.40
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	10.40	0.00	10.40
2081199			其他殘疾人事業(yè)支出	378.55	378.55	0.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.50	0.50	0.00
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.50	0.50	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	3.25	3.25	0.00
21005			醫(yī)療保障	3.25	3.25	0.00
2100501			行政單位醫(yī)療	2.44	2.44	0.00
2100502			事業(yè)單位醫(yī)療	0.53	0.53	0.00
2100503			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.27	0.27	0.00
2100599			其他醫(yī)療保障支出	0.01	0.01	0.00
221			住房保障支出	7.79	7.79	0.00
22102			住房改革支出	7.79	7.79	0.00
2210201			住房公積金	7.79	7.79	0.00