亳州市供銷社2019年部門預算

2019年3月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務

 

第二部分 2019年部門預算表

1. 亳州市供銷社2019年財政撥款收支總表

2.亳州市供銷社2019年一般公共預算支出表

3.亳州市供銷社2019年一般公共預算基本支出表

4.亳州市供銷社2019年政府性基金預算支出表

5.亳州市供銷社2019年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.亳州市供銷社2019年收支總表

7.亳州市供銷社2019年收入總表

8.亳州市供銷社2019年支出總表

9.亳州市供銷社2019年政府采購支出表

10.亳州市供銷社2019年政府購買服務支出表

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3. 關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5. 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據(jù)亳州市編制委員會亳編[2001]37號文件規(guī)定，市供銷社主要職能是：

（一）宣傳貫徹黨中央、國務院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，研究制訂合作經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全市供銷合作社的改革與發(fā)展；

（二）承擔政府有關(guān)部門委托的任務，按照授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花及其他商品的經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理；

（三）推動和參與有關(guān)法律法規(guī)和政策的制定；

（四）向政府及有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益；

（五）指導供銷合作社的組織建設和制度建設，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，增強聯(lián)合社的服務功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務社和消費、金融、土地流轉(zhuǎn)等新型合作經(jīng)濟組織以及行業(yè)協(xié)會，健全農(nóng)村社會化服務體系，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；

（六）指導供銷合作社開展合作與聯(lián)合，推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設，構(gòu)建運轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務新體系，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；

（七）為全市供銷社社提供信息服務，組織開展對社員和職工的教育培訓等活動，指導精神文明和文化建設；

（八）監(jiān)督、管理和運營社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值考核激勵和責任追究制度，依法履行出資人職責，享有出資人權(quán)益；

（九）對有關(guān)行業(yè)、學科或者業(yè)務范圍內(nèi)的全市性社會團體，履行業(yè)務主管單位的職責；　?。ㄊ┐砣泄╀N社組織，與國內(nèi)外經(jīng)濟組織、社會團體、科研教育機構(gòu)和有關(guān)政府部門等開展經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流合作，接受捐贈、資助；

（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，亳州市供銷社2019年度部門預算包括市供銷社本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	亳州市供銷社本級	參照公務員法管理的事業(yè)單位
2
3
4	…………	…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任務

（一）、加強意識形態(tài)工作，繼續(xù)深入學習貫徹黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想和脫貧攻堅重要論述。

（二）落實全面從嚴治黨各項要求，加強黨風廉政建設、綜治、信訪、保密等工作。

（三）做好年度重點工作。

1.開展電商扶貧工作，積極與全國總社供銷e家聯(lián)合，建設區(qū)域運營中心2家。

    2.加強“新網(wǎng)工程”網(wǎng)絡建設，改造、擴建基層社4家。

3.堅持開放辦社，擴大社員基礎，引導村兩委班子、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體加入供銷社，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦村級基層社、專業(yè)社、村級農(nóng)場及各類合作經(jīng)濟組織8家。

4.完成省社分配的指標。

（四）加強脫貧攻堅、安全生產(chǎn)等工作，繼續(xù)做好供銷社所幫扶的蒙城縣樂土鎮(zhèn)柳林社區(qū)24戶貧困戶幫扶工作；繼續(xù)做好供銷社系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預算表

亳州市供銷社2019年部門財政撥款收支預算總表 部門名稱：亳州市供銷社                                                                               單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經(jīng)營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入	216.99	一、一般公共服務支出
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	16.64	16.64
		九、衛(wèi)生健康支出	6.51	6.51
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	184.24	184.24
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	11.60	11.60
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出
本年收入小計		本年支出小計	216.99	216.99
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計216.99		支出總計	216.99

附表2

亳州市供銷社2019年部門一般公共預算支出預算表
部門名稱：亳州市供銷社						單位：萬元
功能分類科目			預算數(shù)
科目編碼	科目名稱		合計		基本支出		項目支出
合計			216.99		138.43		78.56
208	社會保障和就業(yè)支出		16.64		15.68		0.96
20805	行政事業(yè)單位離退休		15.68		15.68
2080501	歸口管理的行政單位離退休		0.22		0.22
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		15.46		15.46
20899	其他社會保障和就業(yè)支出		0.96				0.96
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出		0.96				0.96
210	衛(wèi)生健康支出		6.51		6.51
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		6.51		6.51
2101101	行政單位醫(yī)療		6.03		6.03
2101103	公務員醫(yī)療補助		0.48		0.48
216	商業(yè)服務業(yè)等支出		182.24		104.64		77.60
21602	商業(yè)流通事務		182.24		104.64		77.60
2160201	行政運行（商業(yè)流通事務）		104.64		104.64
2160202	一般行政管理事務（商業(yè)流通事務）		19.00				19.00
2160299	其他商業(yè)流通事務支出		58.60				58.60
221	住房保障支出		11.60		11.60
22102	住房改革支出		11.60		11.60
2210201	住房公積金		9.28		9.28
2210202	提租補貼		2.32		2.32

 

 

附表3

亳州市供銷社2019年部門一般公共預算基本支出預算表
部門名稱：亳州市供銷社				單位：萬元
經(jīng)濟分類科目			預算數(shù)
科目編碼		科目名稱
合計			138.43
301		工資福利支出	119.48
30101		基本工資	45.36
30102		津貼補貼	34.30
30103		獎金	3.78
30106		伙食補助費	4.32
30108		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	15.46
30110		基本醫(yī)療保險	6.03
30111		公務員醫(yī)療補助繳費	0.48
30112		社會保障繳費	0.47
30113		住房公積金	9.28
302		商品和服務支出	18.71
30201		辦公費	4.00
30211		差旅費	1.10
30215		會議費	1.50
30217		公務接待費	0.80
30228		工會經(jīng)費	0.90
30239		其他交通費用	10.41
303		對個人和家庭的補助	0.24
30309		獎勵金	0.02
30399		其他對個人和家庭的補助支出	0.22

 

 

 

 

 

 

附表4

 

亳州市供銷社2019年部門政府性基金預算支出表
部門名稱：亳州市供銷社					單位：萬元
功能分類科目		政府性基金預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計		基本支出		項目支出
合計
207	文化旅游體育與傳媒支出
20707	國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出
2070701	資助影片放映
2070701	資助影院建設
……	……

注：亳州市供銷社沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

亳州市供銷社2019年部門國有資本經(jīng)營預算收支預算表
部門名稱：亳州市供銷社						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年國有資本經(jīng)營預算收入
		合計		基本支出	項目支出
注：亳州市供銷社沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

亳州市供銷社2019年部門收支預算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	216.99		一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入			三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	16.64
			九、衛(wèi)生健康支出	6.51
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	202.24
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	11.60
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
本年收入小計	216.99		本年支出小計	236.99
上年結(jié)轉(zhuǎn)	20.00		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	236.99		支出總計	236.99

 

 

附表7 亳州市供銷社2019年收入預算總表
部門名稱：亳州市供銷社			單位：萬元

功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
合計		236.99	20.00	216.99
208	社會保障和就業(yè)支出	16.64		16.64
20805	行政事業(yè)單位離退休	15.68		15.68
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.22		0.22
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	15.46		15.46
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.96		0.96
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	0.96		0.96
210	衛(wèi)生健康支出	6.51		6.51
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.51		6.51
2101101	行政單位醫(yī)療	6.03		6.03
2101103	公務員醫(yī)療補助	0.48		0.48
216	商業(yè)服務業(yè)等支出	202.24	20.00	182.24
21602	商業(yè)流通事務	202.24	20.00	182.24
2160201	行政運行（商業(yè)流通事務）	104.64		104.64
2160202	一般行政管理事務（商業(yè)流通事務）	19.00		19.00
2160299	其他商業(yè)流通事務支出	78.60	20.00	58.60
221	住房保障支出	11.60		11.60
22102	住房改革支出	11.60		11.60
2210201	住房公積金	9.28		9.28
2210202	提租補貼	2.32		2.32

 

 

 

附表8   亳州市供銷社2019年支出預算總表
部門名稱：亳州市供銷社							單位：萬元
功能分類科目		合計		基本支出		項目支出
科目編碼	科目名稱
合計		236.99		138.43		98.56
208	社會保障和就業(yè)支出	16.64		15.68		0.96
20805	行政事業(yè)單位離退休	15.68		15.68
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.22		0.22
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	15.46		15.46
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.96				0.96
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	0.96				0.96
210	衛(wèi)生健康支出	6.51		6.51
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.51		6.51
2101101	行政單位醫(yī)療	6.03		6.03
2101103	公務員醫(yī)療補助	0.48		0.48
216	商業(yè)服務業(yè)等支出	202.24		104.64		97.60
21602	商業(yè)流通事務	202.24		104.64		97.60
2160201	行政運行（商業(yè)流通事務）	104.64		104.64
2160202	一般行政管理事務（商業(yè)流通事務）	19.00				19.00
2160299	其他商業(yè)流通事務支出	78.60				78.60
221	住房保障支出	11.60		11.60
22102	住房改革支出	11.60		11.60
2210201	住房公積金	9.28		9.28
2210202	提租補貼	2.32		2.32

 

附表9

亳州市××局2019年政府采購支出預算表

單位：萬元

單位編碼

政府采購目錄名稱

采購數(shù)量

合計

公共財政預算收入

政府性基金預算收入

納入專戶管理政府非稅收入

部門上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他收入

社?；痤A算收入

國有資本經(jīng)營預算收入

小計

公共財政預算安排收入

行政事業(yè)性收費收入

罰沒收入

專項收入

其他政府非稅收入

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

合計

注：亳州市供銷社沒有政府采購預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

附表10

亳州市××局2019年政府購買服務支出預算表

單位：萬元

單位編碼

政府采購目錄名稱

采購數(shù)量

合計

公共財政預算收入

政府性基金預算收入

納入專戶管理政府非稅收入

部門上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他收入

社?；痤A算收入

國有資本經(jīng)營預算收入

小計

公共財政預算安排收入

行政事業(yè)性收費收入

罰沒收入

專項收入

其他政府非稅收入

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

合計

注：亳州市供銷社沒有政府購買服務預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

亳州市供銷社2019年財政撥款收支預算216.99萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款216.99萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出16.64萬元，占7.7%；衛(wèi)生健康支出6.51萬元，占3.0%；商業(yè)服務業(yè)等事務支出182.24萬元，占84%；住房保障支出11.60萬元，占5.3%；。

二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

亳州市供銷社2019年一般公共預算撥款216.99萬元，比2018年預算撥款減少17.65萬元，下降7.6%，主要原因：一是農(nóng)林水事務撥款取消；二是商業(yè)服務業(yè)等事務撥款減少。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

商業(yè)服務業(yè)等事務支出182.24萬元，占84%；社會保障和就業(yè)支出16.64萬元，占7.7%；衛(wèi)生健康支出6.51萬元，占3.0%；住房保障支出11.60萬元，占5.3%；。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。2019年預算15.68萬元，比2018年預算減少0.25萬元，下降1.5%，增長（下降）原因主要是單位人員減少。

2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2019年預算11.60萬元，比2018年預算增加0.16萬元，增加1.3%，增加原因主要是。

三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

亳州市供銷社2019年一般公共預算基本支出138.43萬元，其中：

工資福利支出119.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出18.71萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費、公務接待費，工會經(jīng)費、其他交通費等。

對個人和家庭的補助0.24萬元，主要包括：獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

亳州市供銷社2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

亳州市供銷社2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，亳州市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。亳州市供銷社2019年收支總預算216.99萬元，收入為一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預算情況說明

亳州市供銷社2019年收入預算236.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入216.99萬元，占100%，比2018年預算增加減少17.65萬元，下降7.6%，主要原因：一是農(nóng)林水事務撥款取消；二是商業(yè)服務業(yè)等事務撥款減少；上年結(jié)余收入20萬元，占9.2%，比2018年預算減少100萬元，下降80%，增長（下降）原因主要是上級撥款減少。

八、關(guān)于2019年支出預算情況說明

亳州市供銷社2019年支出預算236.99萬元，比2018年預算減少117.95萬元，下降33%，下降原因主要是上級項目撥款減少。其中，基本支出138.43萬元，占58%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出98.56萬元，占42%，主要用于一般行政管理事務（商業(yè)流通事務）、其他商業(yè)流通事務支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

亳州市供銷社及所屬二級單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算00萬元，比2018年增加（減少）00萬元，增長（下降）00%，增長（下降）主要原因是……。

 

（二）政府采購情況。

亳州市供銷社及所屬二級單位2019年政府采購預算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，亳州市供銷社共有車輛0輛，其中：廳級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：廳級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（四）績效目標設置情況。

亳州市供銷社無2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、“新網(wǎng)工程”是新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程簡稱。