亳州市供銷社2019年部門(mén)預(yù)算

2019年3月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1. 亳州市供銷社2019年財(cái)政撥款收支總表

2.亳州市供銷社2019年一般公共預(yù)算支出表

3.亳州市供銷社2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.亳州市供銷社2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.亳州市供銷社2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.亳州市供銷社2019年收支總表

7.亳州市供銷社2019年收入總表

8.亳州市供銷社2019年支出總表

9.亳州市供銷社2019年政府采購(gòu)支出表

10.亳州市供銷社2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

 

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5. 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)亳州市編制委員會(huì)亳編[2001]37號(hào)文件規(guī)定，市供銷社主要職能是：

（一）宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，研究制訂合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展；

（二）承擔(dān)政府有關(guān)部門(mén)委托的任務(wù)，按照授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花及其他商品的經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；

（三）推動(dòng)和參與有關(guān)法律法規(guī)和政策的制定；

（四）向政府及有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)與要求，維護(hù)其合法權(quán)益；

（五）指導(dǎo)供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，增強(qiáng)聯(lián)合社的服務(wù)功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和消費(fèi)、金融、土地流轉(zhuǎn)等新型合作經(jīng)濟(jì)組織以及行業(yè)協(xié)會(huì)，健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；

（六）指導(dǎo)供銷合作社開(kāi)展合作與聯(lián)合，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)新體系，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；

（七）為全市供銷社社提供信息服務(wù)，組織開(kāi)展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)等活動(dòng)，指導(dǎo)精神文明和文化建設(shè)；

（八）監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值考核激勵(lì)和責(zé)任追究制度，依法履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益；

（九）對(duì)有關(guān)行業(yè)、學(xué)科或者業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全市性社會(huì)團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的職責(zé)；　　（十）代表全市供銷社組織，與國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體、科研教育機(jī)構(gòu)和有關(guān)政府部門(mén)等開(kāi)展經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流合作，接受捐贈(zèng)、資助；

（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，亳州市供銷社2019年度部門(mén)預(yù)算包括市供銷社本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	亳州市供銷社本級(jí)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
2
3
4	…………	…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）、加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和脫貧攻堅(jiān)重要論述。

（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜治、信訪、保密等工作。

（三）做好年度重點(diǎn)工作。

1.開(kāi)展電商扶貧工作，積極與全國(guó)總社供銷e家聯(lián)合，建設(shè)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心2家。

    2.加強(qiáng)“新網(wǎng)工程”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改造、擴(kuò)建基層社4家。

3.堅(jiān)持開(kāi)放辦社，擴(kuò)大社員基礎(chǔ)，引導(dǎo)村兩委班子、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體加入供銷社，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦村級(jí)基層社、專業(yè)社、村級(jí)農(nóng)場(chǎng)及各類合作經(jīng)濟(jì)組織8家。

4.完成省社分配的指標(biāo)。

（四）加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)等工作，繼續(xù)做好供銷社所幫扶的蒙城縣樂(lè)土鎮(zhèn)柳林社區(qū)24戶貧困戶幫扶工作；繼續(xù)做好供銷社系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

 

 

 

 

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

亳州市供銷社2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 部門(mén)名稱：亳州市供銷社                                                                               單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	216.99	一、一般公共服務(wù)支出
其中： 國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	16.64	16.64
		九、衛(wèi)生健康支出	6.51	6.51
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	184.24	184.24
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	11.60	11.60
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)		本年支出小計(jì)	216.99	216.99
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)216.99		支出總計(jì)	216.99

附表2

亳州市供銷社2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門(mén)名稱：亳州市供銷社						單位：萬(wàn)元
功能分類科目			預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)			216.99		138.43		78.56
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		16.64		15.68		0.96
20805	行政事業(yè)單位離退休		15.68		15.68
2080501	歸口管理的行政單位離退休		0.22		0.22
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		15.46		15.46
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.96				0.96
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.96				0.96
210	衛(wèi)生健康支出		6.51		6.51
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		6.51		6.51
2101101	行政單位醫(yī)療		6.03		6.03
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助		0.48		0.48
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		182.24		104.64		77.60
21602	商業(yè)流通事務(wù)		182.24		104.64		77.60
2160201	行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）		104.64		104.64
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）		19.00				19.00
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出		58.60				58.60
221	住房保障支出		11.60		11.60
22102	住房改革支出		11.60		11.60
2210201	住房公積金		9.28		9.28
2210202	提租補(bǔ)貼		2.32		2.32

 

 

附表3

亳州市供銷社2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門(mén)名稱：亳州市供銷社				單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目			預(yù)算數(shù)
科目編碼		科目名稱
合計(jì)			138.43
301		工資福利支出	119.48
30101		基本工資	45.36
30102		津貼補(bǔ)貼	34.30
30103		獎(jiǎng)金	3.78
30106		伙食補(bǔ)助費(fèi)	4.32
30108		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	15.46
30110		基本醫(yī)療保險(xiǎn)	6.03
30111		公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.48
30112		社會(huì)保障繳費(fèi)	0.47
30113		住房公積金	9.28
302		商品和服務(wù)支出	18.71
30201		辦公費(fèi)	4.00
30211		差旅費(fèi)	1.10
30215		會(huì)議費(fèi)	1.50
30217		公務(wù)接待費(fèi)	0.80
30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.90
30239		其他交通費(fèi)用	10.41
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.24
30309		獎(jiǎng)勵(lì)金	0.02
30399		其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.22

 

 

 

 

 

 

附表4

 

亳州市供銷社2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)名稱：亳州市供銷社					單位：萬(wàn)元
功能分類科目		政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)
207	文化旅游體育與傳媒支出
20707	國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出
2070701	資助影片放映
2070701	資助影院建設(shè)
……	……

注：亳州市供銷社沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

亳州市供銷社2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表
部門(mén)名稱：亳州市供銷社						單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
		合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
注：亳州市供銷社沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

亳州市供銷社2019年部門(mén)收支預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	216.99		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	16.64
			九、衛(wèi)生健康支出	6.51
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	202.24
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	11.60
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	216.99		本年支出小計(jì)	236.99
上年結(jié)轉(zhuǎn)	20.00		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	236.99		支出總計(jì)	236.99

 

 

附表7 亳州市供銷社2019年收入預(yù)算總表
部門(mén)名稱：亳州市供銷社			單位：萬(wàn)元

功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
合計(jì)		236.99	20.00	216.99
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	16.64		16.64
20805	行政事業(yè)單位離退休	15.68		15.68
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.22		0.22
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	15.46		15.46
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.96		0.96
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.96		0.96
210	衛(wèi)生健康支出	6.51		6.51
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.51		6.51
2101101	行政單位醫(yī)療	6.03		6.03
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.48		0.48
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	202.24	20.00	182.24
21602	商業(yè)流通事務(wù)	202.24	20.00	182.24
2160201	行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）	104.64		104.64
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）	19.00		19.00
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	78.60	20.00	58.60
221	住房保障支出	11.60		11.60
22102	住房改革支出	11.60		11.60
2210201	住房公積金	9.28		9.28
2210202	提租補(bǔ)貼	2.32		2.32

 

 

 

附表8   亳州市供銷社2019年支出預(yù)算總表
部門(mén)名稱：亳州市供銷社							單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
合計(jì)		236.99		138.43		98.56
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	16.64		15.68		0.96
20805	行政事業(yè)單位離退休	15.68		15.68
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.22		0.22
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	15.46		15.46
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.96				0.96
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.96				0.96
210	衛(wèi)生健康支出	6.51		6.51
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.51		6.51
2101101	行政單位醫(yī)療	6.03		6.03
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.48		0.48
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	202.24		104.64		97.60
21602	商業(yè)流通事務(wù)	202.24		104.64		97.60
2160201	行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）	104.64		104.64
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）	19.00				19.00
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	78.60				78.60
221	住房保障支出	11.60		11.60
22102	住房改革支出	11.60		11.60
2210201	住房公積金	9.28		9.28
2210202	提租補(bǔ)貼	2.32		2.32

 

附表9

亳州市××局2019年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

單位編碼

政府采購(gòu)目錄名稱

采購(gòu)數(shù)量

合計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

納入專戶管理政府非稅收入

部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他收入

社?；痤A(yù)算收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

小計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算安排收入

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

罰沒(méi)收入

專項(xiàng)收入

其他政府非稅收入

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

合計(jì)

注：亳州市供銷社沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

附表10

亳州市××局2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

單位編碼

政府采購(gòu)目錄名稱

采購(gòu)數(shù)量

合計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

納入專戶管理政府非稅收入

部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他收入

社?；痤A(yù)算收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

小計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算安排收入

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

罰沒(méi)收入

專項(xiàng)收入

其他政府非稅收入

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

合計(jì)

注：亳州市供銷社沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

亳州市供銷社2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算216.99萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款216.99萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.64萬(wàn)元，占7.7%；衛(wèi)生健康支出6.51萬(wàn)元，占3.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出182.24萬(wàn)元，占84%；住房保障支出11.60萬(wàn)元，占5.3%；。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

亳州市供銷社2019年一般公共預(yù)算撥款216.99萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少17.65萬(wàn)元，下降7.6%，主要原因：一是農(nóng)林水事務(wù)撥款取消；二是商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出182.24萬(wàn)元，占84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.64萬(wàn)元，占7.7%；衛(wèi)生健康支出6.51萬(wàn)元，占3.0%；住房保障支出11.60萬(wàn)元，占5.3%；。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。2019年預(yù)算15.68萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.25萬(wàn)元，下降1.5%，增長(zhǎng)（下降）原因主要是單位人員減少。

2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2019年預(yù)算11.60萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元，增加1.3%，增加原因主要是。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

亳州市供銷社2019年一般公共預(yù)算基本支出138.43萬(wàn)元，其中：

工資福利支出119.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出18.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

亳州市供銷社2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

亳州市供銷社2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，亳州市供銷社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。亳州市供銷社2019年收支總預(yù)算216.99萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

亳州市供銷社2019年收入預(yù)算236.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入216.99萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加減少17.65萬(wàn)元，下降7.6%，主要原因：一是農(nóng)林水事務(wù)撥款取消；二是商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)撥款減少；上年結(jié)余收入20萬(wàn)元，占9.2%，比2018年預(yù)算減少100萬(wàn)元，下降80%，增長(zhǎng)（下降）原因主要是上級(jí)撥款減少。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

亳州市供銷社2019年支出預(yù)算236.99萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少117.95萬(wàn)元，下降33%，下降原因主要是上級(jí)項(xiàng)目撥款減少。其中，基本支出138.43萬(wàn)元，占58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出98.56萬(wàn)元，占42%，主要用于一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）、其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

亳州市供銷社及所屬二級(jí)單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算00萬(wàn)元，比2018年增加（減少）00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）00%，增長(zhǎng)（下降）主要原因是……。

 

（二）政府采購(gòu)情況。

亳州市供銷社及所屬二級(jí)單位2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，亳州市供銷社共有車輛0輛，其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

亳州市供銷社無(wú)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、“新網(wǎng)工程”是新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程簡(jiǎn)稱。