注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據

注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據

注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）沒有政府購買服務預算支出，故本表無數據

                                   第三部分 2023年亳州市氣象局預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）所有收入和支出均納入亳州市氣象局預算管理。亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年收支總預算512.8萬元，收入包括一般公共預算撥款收入512.8萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農林水支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出512.8萬元。

二、關于2023年收入總表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年收入預算512.8萬元，其中，本年收入512.8萬元，上年結轉結余0萬元。

本年收入512.8萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入512.8萬元，占100%，比2022年預算增加31.8萬元，增幅6.7%，增長原因主要是2022年政府采購跨年度項目“亳州市人工增雨飛機作業(yè)項目”本年度預算安排189.8萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元，比2022年預算減少130萬元，降幅100%，減少原因主要是2022年已將“氣象科普公園及防災減災科普館建設項目”工程尾款130萬元支付完畢。

三、關于2023年支出總表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年支出預算512.8萬元，比2022年預算增加31.8萬元，增長6.7%，增長原因主要是2022年政府采購跨年度項目“亳州市人工增雨飛機作業(yè)項目”按照合同約定，本年度需支付189.8萬元。其中，基本支出60萬元；項目支出452.8萬元，占88.3%，主要用于保障氣象數據監(jiān)測、氣象預報、災害性天氣預警以及公共氣象服務等業(yè)務正常運行。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年財政撥款收支預算512.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款512.8萬元、政府性基金預算撥款0萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出512.8萬元，占100%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年一般公共預算支出512.8萬元，比2022年預算增加161.8萬元，增長46%，主要原因：2022年政府采購跨年度項目“亳州市人工增雨飛機作業(yè)項目”本年度預算安排189.8萬元。

（二）一般公共預算支出結構情況

一般公共服務支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出512.8萬元，占100%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況

1.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業(yè)機構（項）2023年預算60萬元，比2022年預算減少4萬元，降幅6.3%，減少原因主要是2023年在職事業(yè)人員人數較2022年減少2人。

2.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）2023年預算445.8萬元，比2022年預算增長285.8萬元，增幅178.6%，增長原因主要是：①2022年政府采購跨年度項目“亳州市人工增雨飛機作業(yè)項目”本年度預算安排189.8萬元列入此類款項；②2022年“自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象預報預測（項）”預算95萬元，本年度調整至該類款項。

3.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）2023年預算7萬元，比2022年預算減少13萬元，減少65%，減少原因主要是：該類款項本年度7萬元均為招商引資支出預算，2022年該支出類款項列支“亳州市科普公園（防災減災中心）物業(yè)管理費”（20萬元）已調整至上列第2項支出。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年一般公共預算基本支出60萬元，其中人員經費60萬元，公用經費0萬元。人員經費60萬元均為事業(yè)人員績效工資。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年政府性基金支出0萬元，比2022年預算減少130萬元，降幅100%，主要原因：按照2021年該工程項目竣工財務決算要求，2022年已將“氣象科普公園及防災減災科普館建設項目”工程尾款130萬元支付完畢。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年預算共安排項目支出452.8萬元，比2022年預算減少28.2萬元，降幅5.9%，減少原因主要是2023年事業(yè)人員績效工資已調整至“一般公共預算基本支出”中。主要包括：本年財政撥款安排452.8萬元（其中，一般公共預算撥款安排452.8萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元），財政專戶管理資金安排0萬元、單位資金安排0萬元，上級轉移支付資金安排0萬元，上年結轉0萬元。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年預算安排政府采購支出90萬元，比2022年預算增加90萬元，增長100%，增長原因主要是“亳州市科普公園(防災減災中心)物業(yè)管理”項目2022年重新進行公開招標，中標費用列入2023年度政府采購預算。其中，一般公共預算安排90萬元，占100%。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1.“亳州市人工增雨飛機作業(yè)項目”項目

（1）項目概述

習近平總書記指出“氣象工作關系生命安全、生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好，做好氣象工作意義重大、責任重大”。當前，我國氣象事業(yè)已經進入新發(fā)展階段，中國氣象局明確提出到2035年基本建成氣象強國的戰(zhàn)略目標。為貫徹落實黨中央、國務院作出加快建成氣象強國的戰(zhàn)略部署，加強生態(tài)服務型人工影響天氣能力建設和服務，開展人工影響天氣消減霧、霾試驗，加強重污染天氣人工影響天氣技術的研發(fā)，重點推進人工消減霧、霾效果檢驗。按照安徽省國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要，安徽省氣象事業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃，亳州市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要等政策文件要求，建立和完善人工干預生態(tài)修復和災害監(jiān)測預警體系。

如何完善氣象在大氣污染防治等領域的合作機制，將氣象的科技優(yōu)勢轉化為服務當地生態(tài)文明建設的優(yōu)勢，促進亳州市生態(tài)與氣象的和諧發(fā)展。進而在現(xiàn)有的人影作業(yè)體系上，實現(xiàn)適時、精準、高效的改善環(huán)境空氣質量作業(yè)成為當下的迫切需求。

（2）立項依據

①《安徽省人民政府辦公廳關于推進人工影響天氣工作高質量發(fā)展的實施意見》（皖政辦秘[2021]19號）

②《安徽省氣象事業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》

③《亳州市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》

（3）實施主體

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）

（4）起止時間

2022年9月1日-2023年8月31日

（5）項目內容

租用運-12作業(yè)飛機1架，飛機進行必要改裝，安裝適合多種云降水條件催化的新型催化播撒裝置和空地通信系統(tǒng)等。根據AQI指數，具備天氣、機場和空域等條件時，常態(tài)化開展人工增雨飛機作業(yè)。

（6）年度預算安排

189.8萬元

（7）績效目標

（二）機關運行經費

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）為參照公務員法管理事業(yè)單位，亳州市級財政未安排機關運行經費預算。

（三）政府采購情況

亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）2023年政府采購預算90萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算90萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）共有車輛9輛，其中：機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、其他用車7輛（6輛人工增雨作業(yè)車、1輛自動氣象站維護保障車）。單位價值50萬元以上的通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。

2023年亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況

2023年，亳州市氣象局（亳州市防雷減災局）5個項目實行了績效目標管理，覆蓋所有項目，涉及一般公共預算財政撥款452.8萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。