注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）沒(méi)有一般公共預(yù)算基本支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）沒(méi)有政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 2022年亳州市氣象局預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）所有收入和支出均納入亳州市氣象局預(yù)算管理。亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年收支總預(yù)算481萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入351萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入130萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出339萬(wàn)元。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年收入預(yù)算481萬(wàn)元，其中，本年收入481萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入481萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入351萬(wàn)元，占73%，比2021年預(yù)算減少74萬(wàn)元，下降17.4%，下降原因主要是“亳州市科普公園（防災(zāi)減災(zāi)中心）物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目本年度預(yù)算安排減少80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入130萬(wàn)元，占27%，比2021年預(yù)算增加80萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%，增長(zhǎng)原因主要是按照工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算要求，2022年將支付“氣象科普公園及防災(zāi)減災(zāi)科普館建設(shè)項(xiàng)目”工程尾款130萬(wàn)元。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年支出預(yù)算481萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，增長(zhǎng)原因主要是按照工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算要求，2022年將支付“氣象科普公園及防災(zāi)減災(zāi)科普館建設(shè)項(xiàng)目”工程尾款增加。其中，基本支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出481萬(wàn)元，占100%，主要用于保障氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣預(yù)警以及公共氣象服務(wù)等業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算481萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款351萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款130萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬(wàn)元，占27%；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元，占1%；自然資源海洋氣象等支出339萬(wàn)元，占70.5%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年一般公共預(yù)算支出351萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少74萬(wàn)元，下降17.4%，主要原因：“亳州市科普公園（防災(zāi)減災(zāi)中心）物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目本年度預(yù)算安排減少80萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬(wàn)元，占27%；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元，占1%；自然資源海洋氣象等支出339萬(wàn)元，占70.5%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2022年預(yù)算7萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。

2.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算5萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。

3.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022年預(yù)算64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%，增長(zhǎng)原因主要是2022年在職事業(yè)人員人數(shù)較2021年增加2人。

4.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)（項(xiàng)）2022年預(yù)算95萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。

5.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算160萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。

6.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算20萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少80萬(wàn)元，減少80%，減少原因主要是“亳州市科普公園（防災(zāi)減災(zāi)中心）物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目本年度預(yù)算安排減少80萬(wàn)元。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年政府性基金（城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)））支出2022年預(yù)算130萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加80萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%，主要原因：按照2021年該工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算要求，2022年將支付“氣象科普公園及防災(zāi)減災(zāi)科普館建設(shè)項(xiàng)目”工程尾款130萬(wàn)元。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出481萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，增長(zhǎng)原因主要是事業(yè)人員績(jī)效工資和“氣象科普公園及防災(zāi)減災(zāi)科普館建設(shè)”項(xiàng)目資金有所增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排481萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排351萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排130萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元、單位資金安排0萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和、單位資金和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

1.“人工影響天氣作業(yè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

隨著全球極端天氣頻發(fā)，人工影響天氣作業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，特別是服務(wù)“三農(nóng)”、大氣污染防治作用尤為突出。2019年亳州境內(nèi)干旱頻發(fā)，人工增雨作業(yè)為全市解除旱情和秸稈禁燒工作起到了重要的作用。人工影響天氣事業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)中央財(cái)政和地方政府的大力支持，自2009年以來(lái)，從主要由地方財(cái)政投入逐步發(fā)展為“以地方財(cái)政投入為主，中央補(bǔ)助為輔”的經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，中央和地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)投入逐年加大。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)人工影響天氣工作高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（皖政辦秘[2021]19號(hào)）

（3）實(shí)施主體

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）

（4）起止時(shí)間

2022年1月1日-2022年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容

根據(jù)近年來(lái)亳州地區(qū)氣候情況，2022年用于人影作業(yè)彈藥儲(chǔ)備需經(jīng)費(fèi)30.8萬(wàn)元；用于人影作業(yè)指揮系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)、人影作業(yè)設(shè)備維護(hù)、作業(yè)車輛運(yùn)行維護(hù)、縣鄉(xiāng)作業(yè)人員培訓(xùn)、作業(yè)人員補(bǔ)貼、作業(yè)安全管理等經(jīng)費(fèi)19.2萬(wàn)元。

（6）年度預(yù)算安排

50萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，亳州市級(jí)財(cái)政未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）共有車輛8輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車6輛（人工增雨作業(yè)車輛）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2022年亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年，亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，覆蓋所有項(xiàng)目。涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款351萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款130萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。