注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

注：亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）沒有政府購買服務(wù)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)

                                   第三部分 2023年亳州市氣象局預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）所有收入和支出均納入亳州市氣象局預(yù)算管理。亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年收支總預(yù)算512.8萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入512.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出512.8萬元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年收入預(yù)算512.8萬元，其中，本年收入512.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入512.8萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入512.8萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加31.8萬元，增幅6.7%，增長原因主要是2022年政府采購跨年度項(xiàng)目“亳州市人工增雨飛機(jī)作業(yè)項(xiàng)目”本年度預(yù)算安排189.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，比2022年預(yù)算減少130萬元，降幅100%，減少原因主要是2022年已將“氣象科普公園及防災(zāi)減災(zāi)科普館建設(shè)項(xiàng)目”工程尾款130萬元支付完畢。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年支出預(yù)算512.8萬元，比2022年預(yù)算增加31.8萬元，增長6.7%，增長原因主要是2022年政府采購跨年度項(xiàng)目“亳州市人工增雨飛機(jī)作業(yè)項(xiàng)目”按照合同約定，本年度需支付189.8萬元。其中，基本支出60萬元；項(xiàng)目支出452.8萬元，占88.3%，主要用于保障氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣預(yù)警以及公共氣象服務(wù)等業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算512.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款512.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出512.8萬元，占100%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年一般公共預(yù)算支出512.8萬元，比2022年預(yù)算增加161.8萬元，增長46%，主要原因：2022年政府采購跨年度項(xiàng)目“亳州市人工增雨飛機(jī)作業(yè)項(xiàng)目”本年度預(yù)算安排189.8萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出512.8萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算60萬元，比2022年預(yù)算減少4萬元，降幅6.3%，減少原因主要是2023年在職事業(yè)人員人數(shù)較2022年減少2人。

2.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算445.8萬元，比2022年預(yù)算增長285.8萬元，增幅178.6%，增長原因主要是：①2022年政府采購跨年度項(xiàng)目“亳州市人工增雨飛機(jī)作業(yè)項(xiàng)目”本年度預(yù)算安排189.8萬元列入此類款項(xiàng)；②2022年“自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)（項(xiàng)）”預(yù)算95萬元，本年度調(diào)整至該類款項(xiàng)。

3.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算7萬元，比2022年預(yù)算減少13萬元，減少65%，減少原因主要是：該類款項(xiàng)本年度7萬元均為招商引資支出預(yù)算，2022年該支出類款項(xiàng)列支“亳州市科普公園（防災(zāi)減災(zāi)中心）物業(yè)管理費(fèi)”（20萬元）已調(diào)整至上列第2項(xiàng)支出。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年一般公共預(yù)算基本支出60萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)60萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)60萬元均為事業(yè)人員績效工資。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年政府性基金支出0萬元，比2022年預(yù)算減少130萬元，降幅100%，主要原因：按照2021年該工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算要求，2022年已將“氣象科普公園及防災(zāi)減災(zāi)科普館建設(shè)項(xiàng)目”工程尾款130萬元支付完畢。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出452.8萬元，比2022年預(yù)算減少28.2萬元，降幅5.9%，減少原因主要是2023年事業(yè)人員績效工資已調(diào)整至“一般公共預(yù)算基本支出”中。主要包括：本年財(cái)政撥款安排452.8萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排452.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬元、單位資金安排0萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年預(yù)算安排政府采購支出90萬元，比2022年預(yù)算增加90萬元，增長100%，增長原因主要是“亳州市科普公園(防災(zāi)減災(zāi)中心)物業(yè)管理”項(xiàng)目2022年重新進(jìn)行公開招標(biāo)，中標(biāo)費(fèi)用列入2023年度政府采購預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算安排90萬元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況

1.“亳州市人工增雨飛機(jī)作業(yè)項(xiàng)目”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

習(xí)近平總書記指出“氣象工作關(guān)系生命安全、生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好，做好氣象工作意義重大、責(zé)任重大”。當(dāng)前，我國氣象事業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新發(fā)展階段，中國氣象局明確提出到2035年基本建成氣象強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)。為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院作出加快建成氣象強(qiáng)國的戰(zhàn)略部署，加強(qiáng)生態(tài)服務(wù)型人工影響天氣能力建設(shè)和服務(wù)，開展人工影響天氣消減霧、霾試驗(yàn)，加強(qiáng)重污染天氣人工影響天氣技術(shù)的研發(fā)，重點(diǎn)推進(jìn)人工消減霧、霾效果檢驗(yàn)。按照安徽省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，安徽省氣象事業(yè)“十四五”規(guī)劃，亳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要等政策文件要求，建立和完善人工干預(yù)生態(tài)修復(fù)和災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。

如何完善氣象在大氣污染防治等領(lǐng)域的合作機(jī)制，將氣象的科技優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為服務(wù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)文明建設(shè)的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)亳州市生態(tài)與氣象的和諧發(fā)展。進(jìn)而在現(xiàn)有的人影作業(yè)體系上，實(shí)現(xiàn)適時(shí)、精準(zhǔn)、高效的改善環(huán)境空氣質(zhì)量作業(yè)成為當(dāng)下的迫切需求。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

①《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)人工影響天氣工作高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》（皖政辦秘[2021]19號(hào)）

②《安徽省氣象事業(yè)“十四五”規(guī)劃》

③《亳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃》

（3）實(shí)施主體

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）

（4）起止時(shí)間

2022年9月1日-2023年8月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容

租用運(yùn)-12作業(yè)飛機(jī)1架，飛機(jī)進(jìn)行必要改裝，安裝適合多種云降水條件催化的新型催化播撒裝置和空地通信系統(tǒng)等。根據(jù)AQI指數(shù)，具備天氣、機(jī)場(chǎng)和空域等條件時(shí)，常態(tài)化開展人工增雨飛機(jī)作業(yè)。

（6）年度預(yù)算安排

189.8萬元

（7）績效目標(biāo)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，亳州市級(jí)財(cái)政未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）政府采購情況

亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）2023年政府采購預(yù)算90萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算90萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）共有車輛9輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車7輛（6輛人工增雨作業(yè)車、1輛自動(dòng)氣象站維護(hù)保障車）。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2023年亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，亳州市氣象局（亳州市防雷減災(zāi)局）5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，覆蓋所有項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款452.8萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。