一、主要職能

     根據(jù)亳政辦〔2013〕15號(hào)文件規(guī)定，城鄉(xiāng)規(guī)劃局主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究起草全市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的規(guī)范性文件，經(jīng)審議批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）組織市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及重要地塊修建性詳細(xì)規(guī)劃的編制、調(diào)整和報(bào)批或?qū)徟ぷ鳌?

（三）組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略性規(guī)劃研究，參與研究全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃工作。

（四）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，負(fù)責(zé)市轄各縣、區(qū)規(guī)劃工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織市轄各縣、區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和城市其他發(fā)展需要控制地區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批前的技術(shù)論證，并進(jìn)行審查。

（五）負(fù)責(zé)城市測(cè)繪管理，制定全市城市測(cè)繪發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，下達(dá)測(cè)繪和科研任務(wù)，負(fù)責(zé)城市測(cè)繪成果的管理工作。

（六）對(duì)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》。

（七）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、實(shí)施、修改的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)違法建設(shè)的認(rèn)定工作。

（八）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案的管理工作。

（九）承辦市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。

（十）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制25人，目前在職48人，離休人員1人，退休人員32人。

三、2017年度主要工作任務(wù)

（一）編制完成市域空間綜合規(guī)劃大綱

（二）編制完成劉瓦房片區(qū)規(guī)劃

（三）完成中心城區(qū)快速路網(wǎng)綜合規(guī)劃一期工程方案

（四）完成中心城區(qū)公共服務(wù)設(shè)施綜合規(guī)劃

（五）完成亳州市火車站二級(jí)物流基地規(guī)劃

（六）完成105國道（鳳尾溝-亳蕪大道）交通組織及景觀綠化施工圖設(shè)計(jì)

（七）完成中心城區(qū)11條道路夜景亮化設(shè)計(jì)并組織實(shí)施，于3月底前招標(biāo)、10月底前基本完成

（八）啟動(dòng)縣區(qū)規(guī)劃督察員派駐工作

（九）嚴(yán)格執(zhí)行容積率政策

（十）3月底前完成市展覽館非加固區(qū)域布展施工工作

（十一）做好亳州機(jī)場(chǎng)、引江濟(jì)淮亳州段等重大項(xiàng)目的規(guī)劃支撐

（十二）加大對(duì)新批房地產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)線工作，做到驗(yàn)線率100%

（十三）完成招商引資任務(wù)

    四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年收支總預(yù)算846.85萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入、上年結(jié)余收入，支出包括：一般公共服務(wù)、教育、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障支出等。

五、2017年收入預(yù)算情況

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年收入預(yù)算846.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入841.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，納入專戶管理政府非稅收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余收入5萬元。

六、2017年支出預(yù)算情況

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年收入預(yù)算846.85萬元，其中：基本支出464萬元，占54.79%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出382.85萬元，占45.21%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。

七、2017年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年財(cái)政撥款預(yù)算846.85萬元，其中：一般公共服務(wù)5萬元，占0.59%；教育15萬元，占1.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.18萬元，占15.02%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出23.9萬元，占2.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)635.47萬元，占75.04%；農(nóng)林水事務(wù)5萬元，占0.59%；住房保障支出35.3萬元，占4.17%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)。2017年財(cái)政撥款預(yù)算5萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加5萬元，增長(zhǎng)100%，主要是規(guī)劃局職能范圍擴(kuò)大。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算5萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

（二）教育支出。2017年財(cái)政撥款預(yù)算15萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算減少0萬元，減少0%，主要是提高了進(jìn)修及培訓(xùn)的效率和質(zhì)量，避免擴(kuò)大培訓(xùn)費(fèi)開支。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算15萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位培訓(xùn)支出。

    （三）社會(huì)保障和就業(yè)。2017年財(cái)政撥款預(yù)算127.18萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加15.98萬元，增長(zhǎng)14.37%，主要是事業(yè)單位離退休人員增加和工資改革。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算123.43萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員支出；“項(xiàng)級(jí)科目2”預(yù)算3.75萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，繳納殘疾人就業(yè)保障金。

    （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2017年財(cái)政撥款預(yù)算23.9萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算減少1.44萬元，減少5.68%，主要是事業(yè)單位人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)變化。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算23.32萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出；“項(xiàng)級(jí)科目2”預(yù)算0.58萬元，主要用于用于事業(yè)單位其他醫(yī)療保障方面的支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2017年財(cái)政撥款預(yù)算635.47萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算減少792.85萬元，減少55.51%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項(xiàng)目支出減少。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算635.47萬元主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位支持城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。

（六）農(nóng)林水支出。2017年財(cái)政撥款預(yù)算5萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要是扶貧支出。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算5萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位進(jìn)行扶貧方面的支出。

（七）住房保障支出。2017年財(cái)政撥款預(yù)算35.3萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算減少19.21萬元，減少35.24%，主要是事業(yè)單位人員工資改革，住房公積金政策變化。其中，“項(xiàng)級(jí)科目1”預(yù)算28.24萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出；“項(xiàng)級(jí)科目2”預(yù)算7.06萬元，主要用于事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

八、政府采購預(yù)算情況

2017年市城鄉(xiāng)規(guī)劃局政府采購預(yù)算總額283萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算280萬元。

九、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，市城鄉(xiāng)規(guī)劃局共有車輛4輛，其中，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年部門預(yù)算未安排購置車輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。