一、主要職能：

根據(jù)亳政辦〔2013〕15號文件規(guī)定，城鄉(xiāng)規(guī)劃局主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究起草全市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的規(guī)范性文件，經(jīng)審議批準(zhǔn)后組織實施。

（二）組織市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及重要地塊修建性詳細(xì)規(guī)劃的編制、調(diào)整和報批或?qū)徟ぷ鳌?

（三）組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略性規(guī)劃研究，參與研究全市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃工作。

（四）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，負(fù)責(zé)市轄各縣、區(qū)規(guī)劃工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織市轄各縣、區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目和城市其他發(fā)展需要控制地區(qū)的建設(shè)項目規(guī)劃審批前的技術(shù)論證，并進行審查。

（五）負(fù)責(zé)城市測繪管理，制定全市城市測繪發(fā)展規(guī)劃和計劃，下達測繪和科研任務(wù)，負(fù)責(zé)城市測繪成果的管理工作。

（六）對規(guī)劃區(qū)內(nèi)的各項建設(shè)項目實施規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實合格證》。

（七）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、實施、修改的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)違法建設(shè)的認(rèn)定工作。

（八）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案的管理工作。

（九）承辦市規(guī)劃委員會的日常工作。

（十）承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門概況

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度部門預(yù)算包括局機關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共00個，具體情況見下表。亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制25人，目前在職50人，離休人員1人，退休人員30人。

三、2016年度主要工作任務(wù)

（一）完成中心城區(qū)單元整合規(guī)劃編制，3月底完成道西片區(qū)、北部新城單元規(guī)劃整合；6月底完成老城區(qū)單元整合。

（二）啟動市全域空間統(tǒng)籌規(guī)劃，4月底前形成規(guī)劃框架

（三）完成亳州市城市總體規(guī)劃評估。

（四）完成2平方公里高鐵站片區(qū)規(guī)劃編制

（五）10月底前完成市展覽館布展設(shè)計和施工

（六）完成中心城區(qū)近期建設(shè)規(guī)劃編制，編制出2016-2018年建設(shè)項目名錄，并做好機場、商合杭高鐵、引江濟淮、平原水庫等重大項目規(guī)劃支撐工作。

（七）做好美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃，9月完成《村莊建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及風(fēng)貌特色研究》工作；指導(dǎo)縣區(qū)完成年度美麗鄉(xiāng)村省級重點示范村中心村規(guī)劃設(shè)計和美麗鄉(xiāng)村整縣推進規(guī)劃工作。

（八）指導(dǎo)縣區(qū)做好古井、大楊、城父、永興、馬店孜、高爐、西陽、岳坊、樂土等9個美麗集鎮(zhèn)示范鎮(zhèn)的規(guī)劃工作。

（九）完成中心城區(qū)空間特色研究規(guī)劃。

（十）3月底前完成市政公園亮化設(shè)計；新建項目做到亮化設(shè)計、施工、驗收“三同步”。

（十一）1月底前完成22條道路的放線工作；做好紅線圖、日照分析、項目方案審查等第三方服務(wù)工作。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年收支總預(yù)算1639.37萬元，收入來源為財政撥款收入、納入專戶管理收入、其他收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出等。

五、2016年收入預(yù)算情況

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年收入預(yù)算1639.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1639.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入00萬元，納入專戶管理政府非稅收入00萬元，其他收入00萬元。

六、2016年支出預(yù)算情況

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年支出預(yù)算1639.37萬元，其中：基本支出497.89萬元，占30%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1141.48萬元，占70%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。

七、2016年財政撥款預(yù)算情況

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年財政撥款預(yù)算1639.37萬元，其中：教育支出15萬元，占0.9%；社會保障和就業(yè)支出111.2萬元，占6.8%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出25.34萬元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1428.32萬元，占87%；農(nóng)林水支出5萬元，占0.3%；住房保障支出54.51萬元，占3.3%。具體情況如下：

（一）教育支出。2016年財政撥款預(yù)算15萬元，比2015年財政撥款預(yù)算減少5萬元，減少25%，主要是提高了進修及培訓(xùn)的效率和質(zhì)量，節(jié)約了培訓(xùn)費開支。其中，“項級科目1”預(yù)算15萬元，主要用于局機關(guān)及所屬單位培訓(xùn)支出。

（二）社會保障和就業(yè)。2016年財政撥款預(yù)算111.2萬元，比2015年財政撥款預(yù)算增加23.46萬元，增長27%，主要是事業(yè)單位離退休人員增加和工資改革。其中，“項級科目1”預(yù)算107.82萬元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；“項級科目2”預(yù)算3.38萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出，繳納殘疾人就業(yè)保障金。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。2016年財政撥款預(yù)算25.34萬元，比2015年財政撥款預(yù)算增加5.36萬元，增長27%，主要是事業(yè)單位人員工資改革，醫(yī)療保險變化。其中，“項級科目1”預(yù)算24.74萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“項級科目2”預(yù)算0.60萬元，主要用于事業(yè)單位其他醫(yī)療保障方面的支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年財政撥款預(yù)算1428.32萬元，比2015年財政撥款預(yù)算增加971.63萬元，增長213%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項目支出增加。其中，“項級科目1”預(yù)算1428.32萬元主要用于局機關(guān)及所屬單位支持城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。

（五）農(nóng)林水支出。2016年財政撥款預(yù)算5萬元，比2015年財政撥款預(yù)算增加5萬元，增長100%，主要是增加了扶貧支出。其中，“項級科目1”預(yù)算5萬元，主要用于局機關(guān)及所屬單位進行扶貧方面的支出。

（六）住房保障支出。2016年財政撥款預(yù)算54.51萬元，比2015年財政撥款預(yù)算增加14.83萬元，增長37%，主要是事業(yè)單位人員工資改革，住房公積金變化。其中，“項級科目1”預(yù)算54.51萬元，主要用于局機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

八、政府采購預(yù)算情況

2016年市城鄉(xiāng)規(guī)劃局及所屬二級單位政府采購預(yù)算總額00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算00萬元、政府采購工程預(yù)算00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算00萬元。

九、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年底，市城鄉(xiāng)規(guī)劃局共有車輛4輛，其中，廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車00輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車00輛，其他用車00輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備00臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備00臺（套）。

    十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

     市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23.00萬元，其中：公務(wù)接待費3.0萬元，  公務(wù)用車運行維護費20.0萬元，無出國（境）經(jīng)費。
     2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2015年預(yù)算數(shù)無增減變化。

     2016年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，用于日常公務(wù)、規(guī)劃巡查、政策調(diào)研等。

    公務(wù)接待費與去年持平。主要用于接待上級、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《亳州市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》（財公〔2013〕132號）相關(guān)規(guī)定。

十一、本部門沒有政府性基金收入和支出，故附表4無數(shù)據(jù)。