目 錄

第一部分 亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門決算情況

第一部分 亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)亳政辦〔2013〕15號文件規(guī)定，城鄉(xiāng)規(guī)劃局主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究起草全市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的規(guī)范性文件，經(jīng)審議批準(zhǔn)后組織實施。

（二）組織市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及重要地塊修建性詳細(xì)規(guī)劃的編制、調(diào)整和報批或?qū)徟ぷ鳌?

（三）組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略性規(guī)劃研究，參與研究全市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃工作。

（四）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，負(fù)責(zé)市轄各縣、區(qū)規(guī)劃工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織市轄各縣、區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目和城市其他發(fā)展需要控制地區(qū)的建設(shè)項目規(guī)劃審批前的技術(shù)論證，并進行審查。

（五）負(fù)責(zé)城市測繪管理，制定全市城市測繪發(fā)展規(guī)劃和計劃，下達測繪和科研任務(wù)，負(fù)責(zé)城市測繪成果的管理工作。

（六）對規(guī)劃區(qū)內(nèi)的各項建設(shè)項目實施規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實合格證》。

（七）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、實施、修改的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)違法建設(shè)的認(rèn)定工作。

（八）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案的管理工作。

（九）承辦市規(guī)劃委員會的日常工作。

（十）承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門決算包括局本級決算及所屬預(yù)算單位決算。

納入亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入6192.66萬元，支出6192.01萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.32萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.32萬元。與2016年相比，收入增加5175.46萬元，增長508.79%，主要原因：一是其他收入增加4322.52萬元；支出增加5175.74萬元，增長509.29%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加8.49萬元；二是教育支出增加0.08萬元，三是社會保障和就業(yè)支出減少7.09萬元，四是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少1.44萬元，五是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加5142.03萬元，六是農(nóng)林水支出增加0.56萬元，五七是住房保障支出增加33.11萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6192.66萬元，其中：財政撥款收入1870.14萬元，占30.2%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入4322.52萬元，占69.80%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6192.01萬元，其中：基本支出853.39萬元，占13.78%；項目支出5338.62萬元，占86.22%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入1870.14萬元，支出1869.49萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.68萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.32萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加852.94萬元，增長83.85%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加643.6萬元；二是政府性基金預(yù)算財政撥款增加209.34萬元，支出增加853.22萬元，增長83.96%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加8.49萬元；二是教育支出增加0.08萬元，三是社會保障和就業(yè)支出減少7.09萬元，四是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少1.44萬元，五是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加5142.03萬元，六是農(nóng)林水支出增加0.56萬元，七是住房保障支出增加33.11萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1660.8萬元，占本年收入的88.81%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加643.6萬元，增長63.27%.主要原因一是一般公共服務(wù)收入增加8.49萬元；二是教育收入增加0.08萬元；三是城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加609.89萬元；四是農(nóng)林水收入增加0.56萬元；五是住房保障收入增加33.11萬元。

（二）. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1660.15萬元，占本年支出的26.81%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加643.88萬元，增長63.36%。主要原因一是一般公共服務(wù)支出增加8.49萬元；二是教育支出增加0.08萬元，三是社會保障和就業(yè)支出減少7.09萬元，四是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少1.44萬元，五是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加610.17萬元，六是農(nóng)林水支出增加0.56萬元，七是住房保障支出增加33.11萬元。

（三）. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1660.15萬元，其中：基本支出853.39萬元，占51.4%；項目支出806.76萬元，占48.6%。主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”8.49萬元，占0.51%;“社會保障和就業(yè)支出” 126.58萬元，占7.62%; “農(nóng)林水支出”5.56萬元，占0.33%; 住房保障支出82.56萬元，占4.97%;“教育支出”15萬元，占0.9%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”23.9萬元，占1.44%；“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”1398.06萬元，占84.21%。

（四）.一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為846.85萬元，支出決算為1660.15萬元，完成年初預(yù)算的196.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是項目增加，一般公共預(yù)算財政撥款增加；其中：基本支出853.39萬元，占51.4%；項目支出806.76萬元，占48.6%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為6.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初調(diào)劑資金用于水費、電費、燃?xì)赓M。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為5萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是費用支出厲行節(jié)約。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為123.43萬元，支出決算為106.82萬元，完成年初預(yù)算的86.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險后，退休費由市人社局發(fā)放；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年10月份以后由各預(yù)算單位按照市人社局下達的繳費單金額繳給市地稅局。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算3.75萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因費用用于殘疾人就業(yè)保障項目。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為23.32萬元，支出決算為23.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為0.58萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療救助項目。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為28.24萬元，支出決算為74.62萬元，完成年初預(yù)算的264.24%；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年補發(fā)的年度效能獎計提的住房公積金和新增加人員的住房公積金。提租補貼（項）年初預(yù)算為7.06萬元，支出決算為7.94萬元，完成年初預(yù)算的112.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增加人員提租補貼。

5．教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是費用用于單位人員培訓(xùn)支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預(yù)算635.47萬元，支出決算為1398.06萬元，完成年初預(yù)算的220%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年度項目增加，所以項目資金也有所增加。

7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5.56萬元，完成年初預(yù)算的111.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年單位選派一名扶貧干部，追加扶貧干部補助費用0.56萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出853.39萬元，其中人員經(jīng)費831.98萬萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼；公共經(jīng)費21.06萬元，主要包括：辦公費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費；其他資本性支出0.35萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入209.34萬元，本年支出209.34萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為209.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是2017年度新增加項目，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機關(guān)運行經(jīng)費21.41萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年增加0.64萬元，增長3.03%，主要原因是單位辦公設(shè)備消耗。

2.政府采購情況。

2017年度亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局政府采購支出總額5007.68萬元，其中：政府采購貨物支出2.73萬元，政府采購工程支出4322.52萬元、政府采購服務(wù)支出682.43萬元。支付中小企業(yè)合同金額5007.68萬元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局共有車輛4輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   4.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（局）組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金240萬元，占項目預(yù)算總額的29.78%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表