一、部門主要職能

根據(jù)亳政辦〔2013〕15號文件規(guī)定，城鄉(xiāng)規(guī)劃局主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究起草全市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的規(guī)范性文件，經(jīng)審議批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）組織市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及重要地塊修建性詳細(xì)規(guī)劃的編制、調(diào)整和報(bào)批或?qū)徟ぷ鳌?/span>

（三）組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略性規(guī)劃研究，參與研究全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃工作。

（四）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，負(fù)責(zé)市轄各縣、區(qū)規(guī)劃工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織市轄各縣、區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和城市其他發(fā)展需要控制地區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批前的技術(shù)論證，并進(jìn)行審查。

（五）負(fù)責(zé)城市測繪管理，制定全市城市測繪發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，下達(dá)測繪和科研任務(wù)，負(fù)責(zé)城市測繪成果的管理工作。

（六）對規(guī)劃區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》。

（七）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、實(shí)施、修改的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)違法建設(shè)的認(rèn)定工作。

（八）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案的管理工作。

（九）承辦市規(guī)劃委員會的日常工作。

（十）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度部門決算包括局本級決算。

納入亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入1017.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.19萬元，支出總計(jì)1016.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.11萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)入各增加243.7萬元和247.07萬元，增長31.52%和32.12%，主要原因：一是教育支出減少了4.98萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加18.57萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加5.34萬元；四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加291.09萬元；五是農(nóng)林水支出增加5萬元，六是住房保障支出減少67.95萬元。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1017.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入1017.2萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1016.27萬元，其中：基本支出508.52萬元，占50.04%；項(xiàng)目支出507.76萬元，占49.96%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入1017.2萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.19萬元，支出1016.27萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.11萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)入各增加243.7萬元和247.07萬元，增長31.52%和32.12%，主要原因：一是教育支出減少了4.98萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加18.57萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加5.34萬元；四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加291.09萬元；五是農(nóng)林水支出增加5萬元，六是住房保障支出減少67.95萬元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1016.27萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加247.07萬元，增長32.12%。主要原因一是教育支出減少了4.98萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加18.57萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加5.34萬元；四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加291.09萬元；五是農(nóng)林水支出增加5萬元，六是住房保障支出減少67.95萬元。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1016.27萬元，其中：基本支出508.52萬元，占50.04%；項(xiàng)目支出507.76萬元，占49.96%。具體情況如下：

1．“教育支出”2016年度決算14.92萬元，比2014年減少4.98萬元，減少25.03%，主要原因是2016年厲行節(jié)儉，壓縮支出，“培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)”減少了4.98萬元。其中：“培訓(xùn)支出”決算14.92萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算133.67萬元，比2015年增加18.57萬元，增長16.13%，主要原因一是事業(yè)單位離退休增加17.87萬元；二是撫恤金增加0.32萬元；三是殘疾人就業(yè)保障金增加0.38萬元。其中：“事業(yè)單位離退休”決算127.37萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算25.34萬元，比2015年增加5.34萬元，增長26.7XX%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療增加5.34萬元。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”決算24.74萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.6萬元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算787.89萬元，比2015年增加291.09萬元，增長58.59%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理增加291.09萬元。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”決算787.89萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理工作的運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)。

5.“農(nóng)林水支出”2016年度決算5萬元，比2015年增加5萬元，增長100%，主要原因是扶貧增加5萬元。

6．“住房保障支出”2016年度決算49.45萬元，比2015年減少67.95萬元，降低57.88%，主要原因一是住房公積金減少70.93萬元；二是提租補(bǔ)貼增加2.98萬元。其中：“住房公積金”決算46.47萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金；“提租補(bǔ)貼”決算2.98萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的提租補(bǔ)貼。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出508.52萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)487.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公共經(jīng)費(fèi)20.77萬元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；其他資本性支出0萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等；基本建設(shè)支出0萬元；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.77萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局政府采購支出總額361.01萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出361.01萬元。支付中小企業(yè)合同金額361.01萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局共有車輛4輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、；單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，財(cái)政部門共組織對3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款410萬元,占年初預(yù)算的40%,績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表