亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況

一、部門主要職能

    根據(jù)亳政辦〔2013〕15號文件規(guī)定，城鄉(xiāng)規(guī)劃局主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究起草全市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的規(guī)范性文件，經(jīng)審議批準后組織實施。

（二）組織市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃及重要地塊修建性詳細規(guī)劃的編制、調(diào)整和報批或?qū)徟ぷ鳌?

（三）組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略性規(guī)劃研究，參與研究全市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃工作。

（四）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，負責市轄各縣、區(qū)規(guī)劃工作的業(yè)務(wù)指導，組織市轄各縣、區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目和城市其他發(fā)展需要控制地區(qū)的建設(shè)項目規(guī)劃審批前的技術(shù)論證，并進行審查。

（五）負責城市測繪管理，制定全市城市測繪發(fā)展規(guī)劃和計劃，下達測繪和科研任務(wù)，負責城市測繪成果的管理工作。

（六）對規(guī)劃區(qū)內(nèi)的各項建設(shè)項目實施規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實合格證》。

（七）負責城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、實施、修改的監(jiān)督檢查，負責違法建設(shè)的認定工作。

（八）負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計行業(yè)管理工作，負責城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案的管理工作。

（九）承辦市規(guī)劃委員會的日常工作。

（十）承辦市政府交辦的其他事項。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度部門決算包括局本級決算及所屬預算單位決算。

納入亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度部門決算編制范圍的單位共0個，詳細情況見下表：

三、亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明（詳見附件1）

2015年度收入總計773.5萬元，支出總計773.5萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計入各增加109.67萬元，增長16.52%，主要原因：一是教育支出增加19.9萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加28.03萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加2.33萬元；四是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少16.96萬元；五是住房保障支出增加72.1萬元；六是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加4.17萬元。

（二）2015年度收入決算情況說明（詳見附件2）

本年收入合計773.4萬元，其中：財政撥款收入773.4萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2015年度支出決算情況說明（詳見附件3）

本年支出合計769.3萬元，其中：基本支出516.9萬元，占67.19%；項目支出252.4萬元，占32.81%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明（詳見附件4）

2015年度財政撥款收入總計773.5萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計773.5萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各收入增加109.67萬元，16.52%，主要原因：一是教育支出增加19.9萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加28.03萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加2.33萬元；四是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少16.96萬元；五是住房保障支出增加72.1萬元；六是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加4.17萬元。

    （五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（詳見附件5）

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出769.3萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出增加105.5萬元，增長15.89%。主要原因一是教育支出增加19.9萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加28.03萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加2.33萬元；四是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少16.96萬元；五是住房保障支出增加72.1萬元

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出769.3萬元，其中：基本支出516.9萬元，占67.19%；項目支出252.4萬元，占32.81%。具體情況如下：

1．“教育支出”2015年度決算19.9萬元，比2014年增加19.9萬元，增長100%，主要原因是2015年新增項目“培訓學習費”。其中：“培訓支出”決算19.9萬元，主要用于培訓學習。

2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算115.1萬元，比2014年增加28.03萬元，增長32.19%，主要原因一是行政事業(yè)單位離退休增加24.72萬元；二是撫恤增加0.31萬元。其中：“事業(yè)單位離退休”決算109.5萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算20萬元，比2014年增加2.33萬元，增長13.19%，主要原因一是事業(yè)單位醫(yī)療增加2.31萬元；二是其他醫(yī)療保障支出0.02萬元。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”決算19.4萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.6萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算496.8萬元，比2014年減少16.99萬元，降低3.31%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理減少16.99萬元。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”決算496.8萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理工作的運轉(zhuǎn)維護。

5．“住房保障支出”2015年度決算117.4萬元，比2014年增加72.1萬元，增長（降低）159.16%，主要原因是住房改革支出增加72.1萬元。其中：“住房公積金”決算117.4萬元，主要用于局機關(guān)及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（詳見附件6）

2015年度財政撥款基本支出516.9萬元，其中人員經(jīng)費500萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金；公共經(jīng)費16.9萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明（詳見附件7）

   2015年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（備注：本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)）

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2015年度亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機關(guān)運行經(jīng)費16.9萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2015年度亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局政府采購支出總額75.94萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出75.94萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

   （四）預算績效管理工作開展情況

2015年，財政部門共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款80萬元，占年初預算的10.34%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表