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部門（單位）整體支出績效自評表
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（2020年度）
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部門（單位）名稱
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亳州市文化旅游體育局
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年度
主要
任務(wù)
完成
情況
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任務(wù)名稱
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完成情況
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年初預(yù)算數(shù)
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全年預(yù)算數(shù)
（A，萬元）
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全年執(zhí)行數(shù)
（B，萬元）
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分值
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執(zhí)行率（B/A)
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得分
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其中：
財(cái)政撥款
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其中：
財(cái)政撥款
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文化繁榮興盛，文化旅游業(yè)逆勢上揚(yáng)
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全市建成村級綜合文化服務(wù)中心1320個，覆蓋率98%，提前完成省廳下達(dá)的年度工作任務(wù);游客數(shù)量環(huán)比增長414%。
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6942
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6942
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6942
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5856.62
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5856.62
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30
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84%
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29
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切實(shí)開展群眾體育和青少年體育工作
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建成78塊社會足球場地；注冊運(yùn)動員1770名，較2019年增加近1倍
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416
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416
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416
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115.47
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115.47
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10
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28%
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9
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承辦體育重大賽事
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成功舉辦2020全國象棋甲級聯(lián)賽、省青少年錦標(biāo)賽2項(xiàng)。被中國象棋協(xié)會授予“2020年全國象棋甲級聯(lián)賽最佳賽區(qū)”，被中國田徑協(xié)會授予“2019亳州國際馬拉松榮獲國家金牌賽事”。
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480
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480
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480
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346.35
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346.35
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10
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72%
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9
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加強(qiáng)文化旅游體育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
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認(rèn)真開展（政府投資）15分鐘健身圈、北關(guān)歷史街區(qū)、市體育場改造、業(yè)余體校等項(xiàng)目、亳藥花海休閑觀光大世界項(xiàng)目市級配套、社區(qū)文體中心ppp運(yùn)營補(bǔ)貼等項(xiàng)目
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15551
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15551
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15551
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6827.63
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6827.63
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20
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44%
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19
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譙城區(qū)體彩分成款及其他文化旅游體育項(xiàng)目建設(shè)（業(yè)余訓(xùn)練、省錦標(biāo)賽獎勵項(xiàng)目等）
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推動譙城區(qū)體育事業(yè)發(fā)展、體育基礎(chǔ)設(shè)施完善。
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313.7
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313.7
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313.7
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290
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290
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10
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92%
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10
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服務(wù)全市中心工作，完成市委市政府決策部署（招商引資、民生工程、扶貧、亳文化研究會項(xiàng)目、學(xué)校體育場開放項(xiàng)目、老年體協(xié)項(xiàng)目、圖書館配套項(xiàng)目等）
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不斷完善文化惠民工程各項(xiàng)政策，創(chuàng)新開展文化惠民工程工作，打造接地氣，零門檻的全市文化陣地，不斷提高群眾滿意度，增強(qiáng)群眾文化服務(wù)，不斷推動招商引資任務(wù)，使亳州經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。
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131.8
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131.8
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131.8
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95
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95
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10
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72%
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9
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保運(yùn)轉(zhuǎn)，提升工作效能（基本支出、殘保金等）
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保障文化旅游體育局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資正常發(fā)放。
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508.93
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508.93
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508.93
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508.16
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508.16
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10
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100%
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10
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金額合計(jì)
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24343.43
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24343.43
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24343.43
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14039.23
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14039.23
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100
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58%
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95
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年度
總體
目標(biāo)
完成
情況
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預(yù)期目標(biāo)
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實(shí)際完成情況
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目標(biāo)1：文化繁榮興盛。一是體系建設(shè)全面提升。二是文化惠民有聲有色。三是文化活動豐富多彩。四是精品創(chuàng)作推 陳出新。五是文博非遺傳承發(fā)展。六是文化市場安全有序。
目標(biāo)2：旅游逆勢上揚(yáng)。一是提升了一批景區(qū)品質(zhì)。二是發(fā)展了一批新興業(yè)態(tài)。三是開發(fā)了一批旅游商品。四是策劃了一批精品旅游線路。五是開展了一批營銷推廣活動。六是支持打造了一批核心旅游企業(yè)。
目標(biāo)3：體育穩(wěn)步恢復(fù)。一是群眾體育有聲有色。二是五禽戲、中國象棋推廣普及進(jìn)展明顯。三是青少年、競技體育走深走實(shí)。
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目標(biāo)1完成情況：文化：一是體系建設(shè)全面提升。二是文化惠民有聲有色。全市撥付文化信息共享工程資金259.8萬元，完成全年任務(wù)。 目標(biāo)2完成情況：旅游：一是發(fā)展了一批新興業(yè)態(tài)。二是開發(fā)了一批旅游商品。三是策劃了一批精品旅游線路。四是開展了一批營銷推廣活動。舉辦2020亳州云賞芍花直播活動，觀看量近200萬。
目標(biāo)3完成情況：體育。一是群眾體育有聲有色。二是五禽戲、中國象棋推廣普及進(jìn)展明顯。四是建成投用市業(yè)余體校。五是成功舉辦2020全國象棋甲級聯(lián)賽、省青少年錦標(biāo)賽2項(xiàng)。
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年
度
績
效
指
標(biāo)
完
成
情
況
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一級指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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年度指標(biāo)值
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實(shí)際完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改進(jìn)措施
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產(chǎn)
出
指
標(biāo)
（50分）
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數(shù)量指標(biāo)
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指標(biāo)1：文化旅游體育活動
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長期
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長期
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10
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9
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受疫情影響
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指標(biāo)2：文化旅游體育獎補(bǔ)項(xiàng)目
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長期
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長期
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5
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5
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指標(biāo)3：旅游總?cè)藬?shù)
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5
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4
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受疫情影響
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指標(biāo)4：旅游宣傳營銷推介
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長期
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長期
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5
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5
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指標(biāo)5：人才隊(duì)伍建設(shè)增強(qiáng)，舉辦培訓(xùn)班
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長期
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長期
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5
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5
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質(zhì)量指標(biāo)
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指標(biāo)1：文化體育活動開展質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
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長期
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長期
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5
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5
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指標(biāo)2：文化旅游體育宣傳營銷活動達(dá)標(biāo)率
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長期
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長期
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5
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5
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時效指標(biāo)
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指標(biāo)1：年度完成旅游各項(xiàng)指標(biāo)
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年度內(nèi)完成
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年度內(nèi)完成
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5
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5
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成本指標(biāo)
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指標(biāo)1：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行
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《6942萬元
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5856.62萬元
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5
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5
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效
益
指
標(biāo)
（30分）
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經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：文化旅游體育業(yè)的發(fā)展帶動亳州旅游收入
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230億元
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230億元
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5
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5
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社會效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：人民文化水平提高，幸福指數(shù)提高
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長期
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長期
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5
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5
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指標(biāo)2：亳州文化旅游體育業(yè)影響力和知名度擴(kuò)大
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長期
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長期
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5
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5
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生態(tài)效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：文化旅游體育業(yè)對生態(tài)文明建設(shè)的推動作用更加顯著
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長期
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長期
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5
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5
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可持續(xù)影響
指標(biāo)
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指標(biāo)1：實(shí)現(xiàn)文化旅游體育服務(wù)的特色化和精細(xì)化
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長期
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長期
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5
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5
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指標(biāo)2：培育形成一批特色文化旅游服務(wù)項(xiàng)目和品牌，基本形成專業(yè)化、品牌化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營模式
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長期
|
長期
|
5
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5
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滿意度
指標(biāo)
（20分）
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服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)
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指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度
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》95%
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100%
|
20
|
20
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總分
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98
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