亳州市人大常委會辦公室2016年

部門決算情況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)市人代會、人大常委會各類重要會議的會務(wù)工作。
  （二）根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作；督辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。

  （三）組織辦理市人大代表提出的議案、建議、批評、意見；加強(qiáng)代表聯(lián)絡(luò)與服務(wù)工作。
  （四）辦理人民來信，接待人民來訪。    

  （五）審核市人大常委會、常委會黨組、機(jī)關(guān)黨組文稿，起草常委會工作報(bào)告及各類重要文稿。

  （六）負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作。
  （七）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印和辦公自動化工作。
  （八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤服務(wù)工作。

  （九）負(fù)責(zé)市人大常委會對外交流的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)上級人大及市內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來亳的接待工作。

  （十）負(fù)責(zé)常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市人大常委會辦公室2016年度部門決算只包括本級決算。無所屬二級機(jī)構(gòu)，故無二級機(jī)構(gòu)決算。

三、亳州市人大常委會辦公室2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入1000.84萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.46萬元。與2015年相比，收入增加48.44萬元，增長5.08%。主要原因：一是上年結(jié)余轉(zhuǎn)入34.46萬元；二是本年度人大相關(guān)活動增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1000.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入1000.84萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)930.75萬元，其中：基本支出717.05萬元，占77.04%；項(xiàng)目支出213.7萬元，占22.96%。與2015年相比，支出增加56.87萬元，增長6.25%，主要原因：主要原因一是社會服務(wù)費(fèi)用上漲；二是人大活動增加。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度收入1000.84萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.46萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加48.44萬元，增長5.08%。支出930.75萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.09萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加56.87萬元，增長6.25%，

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出930.75萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加56.87萬元，增長6.25%，

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出930.75萬元，其中：基本支出717.05萬元，占77.04%；項(xiàng)目支出213.7萬元，占22.96%；具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算646.38萬元，比2015年增加42.48萬元，增長7.03%，是社會保障就業(yè)支出增加，二是日常社會服務(wù)費(fèi)用增加。其中：“行政運(yùn)行”決算409.54萬元，人大日常事物支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算44.43萬元，主要用于項(xiàng)目之外的其他人大支出。

2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算199.35萬元，比2015年增加3.55萬元，增長1.81%，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生保障支出的增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算182.35萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算23.02萬元，比2015年增加4.18萬元，增長22.2%，主要原因一行政單位醫(yī)療費(fèi)用的增加；二是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的提高。其中：“行政單位醫(yī)療”決算21.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算1.89萬元，主要用于補(bǔ)助單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度決算40.7萬元，比2015年減少50.17萬元，降低55.21%，主要原因2015年補(bǔ)發(fā)職工住房公積金。其中：“住房公積金”決算37.56萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出717.05萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)505.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)211.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

(七)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度亳州市人大常委會辦公室行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)409.54萬元，主要用于保障人大會議運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

截止到2016年12月31日，亳州市人大常委會辦公室共有車輛1輛為一般公務(wù)用車。

（八）、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。