一、部門主要職能
　　亳州市福彩中心主要負(fù)責(zé)亳州市行政區(qū)域內(nèi)福利彩票發(fā)行工作，內(nèi)容包括：銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和建設(shè)，日常維護(hù)、規(guī)范化管理；福利彩票市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、培育和優(yōu)化，福利彩票的銷售和管理，福利資金的歸集和管理等。
　　二、2017年度部門決算單位構(gòu)成
　　亳州市福彩中心2017年度部門決算僅包括市福彩中心本級(jí)決算。
　　納入亳州市福彩中心2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

 　　三、亳州市福彩中心2017年度部門決算說(shuō)明
　?。ㄒ唬?017年度收入支出決算情況說(shuō)明
　　2017年度收入373.8萬(wàn)元，支出365.39萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.41萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.36萬(wàn)元。與2016年相比，收入減少118.2萬(wàn)元，降低24%，主要原因：一是省撥專項(xiàng)資金減少；二是福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)減少等原因。支出減少107.65萬(wàn)元，降低23%,主要原因：一是壓縮福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，提高資金使用效率；二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
　?。ǘ?017年度收入決算情況說(shuō)明
　　本年收入合計(jì)373.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入373.8萬(wàn)元，占100%。
　?。ㄈ?017年度支出決算情況說(shuō)明
　　本年支出合計(jì)365.39萬(wàn)元，其中：基本支出85.23萬(wàn)元，占23%；項(xiàng)目支出280.17萬(wàn)元，占77%。
　?。ㄋ模?017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　　2017年度財(cái)政撥款收入373.8萬(wàn)元，支出365.39萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.95萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.36萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少118.2萬(wàn)元，降低24%，主要原因：一是省撥專項(xiàng)資金減少；二是福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)減少等原因。
　　（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　　亳州市福彩中心沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故無(wú)此情況說(shuō)明。
　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　亳州市福彩中心沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，故無(wú)此情況說(shuō)明。
　?。ㄆ撸┱曰鹭?cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
　　2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.95萬(wàn)元，本年收入373.8萬(wàn)元，本年支出365.39萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.36萬(wàn)元。我市福利彩票政府性基金主要用于市福彩中心銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)和市場(chǎng)調(diào)控資金等方面。
　　(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　亳州市福彩中心沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故無(wú)此情況說(shuō)明。
　　2.政府采購(gòu)情況。
　　2017年度亳州福彩中心政府采購(gòu)支出總額76.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出46萬(wàn)元，我單位采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商均為中小企業(yè)。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截止到2017年12月31日，亳州市福彩中心共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、其他用車2輛(待報(bào)廢)；沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。
　　4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求亳州市福彩中心組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共7個(gè)項(xiàng)目，涉及資金373.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
　?。ň牛┟~解釋
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
　?。筛鶕?jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加相關(guān)名詞解釋）
　　附件：1.收入支出決算公開(kāi)表
　　2.收入決算公開(kāi)表
　　3.支出決算表公開(kāi)
　　4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
　　5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
　　7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表