亳州市紀(jì)委監(jiān)委2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市紀(jì)委監(jiān)委2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市紀(jì)委監(jiān)委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

    第一部分 亳州市紀(jì)委監(jiān)委概況

    一、部門主要職能
　　亳州市紀(jì)委監(jiān)委是在安徽省紀(jì)委監(jiān)委和中共亳州市委的領(lǐng)導(dǎo)下，履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職能，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；維護(hù)憲法和法律權(quán)威，履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
　　二、2017年度部門決算單位構(gòu)成
　　從決算單位構(gòu)成看，亳州市紀(jì)委監(jiān)委2017年度部門決算包括局本級決算及所屬預(yù)算單位決算。
　　納入亳州市紀(jì)委監(jiān)委2017年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細(xì)情況見下表：

    第二部分 亳州市紀(jì)委監(jiān)委2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

    第三部分 亳州市紀(jì)委監(jiān)委2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明
　　2017年度收入3446.71萬元，支出3446.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.15萬元，本年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7萬元。與2016年相比，收入增加1609.43萬元，增長87.6%；支出增加1397.7萬元，增長68.21%。主要原因：一是啟動建設(shè)亳州市紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)廉政教育中心二期項目；二是開展市委巡察全覆蓋工作；三是人員增加，工資增加；四是加大紀(jì)律審查工作力度，增加了支出。
　　（二）2017年度收入決算情況說明
　　本年收入合計3446.71萬元，其中：財政撥款收入3446.71萬元，占100%。
　　（三）2017年度支出決算情況說明
　　本年支出合計3446.86萬元，其中：基本支出1365.63萬元，占39.62%；項目支出2081.23萬元，占60.38%。
　　（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
　　2017年度財政撥款收入3446.71萬元，支出3446.86萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.15萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加1609.43萬元，增長87.6%；支出增加1397.7萬元，增長68.21%。主要原因：一是啟動建設(shè)亳州市紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)廉政教育中心二期項目；二是開展市委巡察全覆蓋工作；三是機(jī)關(guān)編制和人員增加；四是加大紀(jì)律審查工作力度，增加了支出。
　　（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
　　1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3446.71萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1609.43萬元，增長87.6%。主要原因：一是啟動建設(shè)亳州市紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)廉政教育中心二期項目；二是開展市委巡察全覆蓋工作；三是人員增加，工資增加；四是加大紀(jì)律審查工作力度，增加了支出。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3446.86萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1421.67萬元，增長70.2%。主要原因：一是啟動建設(shè)亳州市紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)廉政教育中心二期項目；二是開展市委巡察全覆蓋工作；三是人員增加，工資增加；四是加大紀(jì)律審查工作力度，增加了支出。
　　3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3446.86萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”3163.71萬元，占91.79%;“社會保障和就業(yè)支出”59.86萬元，占1.74%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”33.48萬元，占0.97%;“農(nóng)林水支出”5萬元，占0.14%;“住房保障支出”184.82萬元，占5.36%。
　　4.一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4056.79萬元，支出決算為3446.86萬元，完成年初預(yù)算的84.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮機(jī)關(guān)開支，大要案查處、委機(jī)關(guān)日常開支減少。其中：基本支出1365.48萬元，占39.62%；項目支出2081.23萬元，占60.38%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為634.86萬元，支出決算為1064.05萬元，完成年初預(yù)算的167.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，工資增加；一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為326萬元，支出決算為157.93萬元，完成年初預(yù)算的48.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮機(jī)關(guān)開支，反腐倡廉宣傳、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督、委機(jī)關(guān)日常開支減少；機(jī)關(guān)服務(wù)（項）年初預(yù)算為360萬元，支出決算為165.07萬元，完成年初預(yù)算的45.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨風(fēng)廉政教育中心日常開支減少；大案要案查處（項）年初預(yù)算為425萬元，支出決算為220.61萬元，完成年初預(yù)算的51.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際辦案情況，大要案查處專項支出減少；派駐派出機(jī)構(gòu)（項）年初預(yù)算為22萬元，支出決算為45.87萬元，完成年初預(yù)算的208.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作經(jīng)費增加；事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為23.77萬元，支出決算為27.77萬元，完成年初預(yù)算的116.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨風(fēng)廉政教育中心工作人員工資調(diào)增；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為2132萬元，支出決算為1470.3萬元，完成年初預(yù)算的68.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是《溝通—政務(wù)零距離》《政風(fēng)行風(fēng)熱線》《廉政播報》《廉政專版》制播開支減少，黨風(fēng)廉政教育中心建設(shè)進(jìn)度略低于年初計劃。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ椂讲榻?jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為34.67萬元，支出決算為29.66萬元，完成年初預(yù)算的85.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是10月份退休人員工資從社保支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為4.49萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為29.98萬元，支出決算為29.98萬元，完成年初預(yù)算的100%；事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為2.19萬元，支出決算為2.19萬元，完成年初預(yù)算的100%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為39.01萬元，支出決算為168.3萬元，完成年初預(yù)算的431.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放一次性獎勵，增加相應(yīng)支出；人員增加，工資增加。提租補貼（項）年初預(yù)算為13.73萬元，支出決算為16.51萬元，完成年初預(yù)算的120.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放一次性獎勵，增加相應(yīng)支出；人員增加，工資增加。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
　　2017年度財政撥款基本支出1365.63萬元，其中人員經(jīng)費1265.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費100.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
　　（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
　　亳州市紀(jì)委監(jiān)委2017年度沒有政府性基金收入和支出。
　　（八）其他重要事項的情況說明
　　1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
　　2017年度亳州市紀(jì)委監(jiān)委運行經(jīng)費100.28萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年減少51.4萬元，下降33.89%，主要原因是壓縮各項公用經(jīng)費開支。
　　2.政府采購情況。
　　2017年度亳州市紀(jì)委監(jiān)委政府采購支出總額35.95萬元，其中：政府采購貨物支出35.95萬元。支付中小企業(yè)合同金額35.95萬元，占政府采購支出總額100%。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截止到2017年12月31日，亳州市紀(jì)委監(jiān)委共有車輛7輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
　　4.預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，亳州市紀(jì)委監(jiān)委組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出開展了績效自評，共3個項目，涉及資金2215萬元，占項目預(yù)算總額的67.64%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

     第四部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘胸斦?dāng)年撥付的資金。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
　　附件：1.收入支出決算公開表
　　      2.收入決算公開表
　　      3.支出決算表公開
　　      4.財政撥款收入支出決算公開表
　　      5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
　　      6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
　　      7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表