中共亳州市委老干部局2018年度部門決算情況
第一部分 中共亳州市委老干部局概況
一、部門職責
根據亳編〔2001〕107號文件規(guī)定，市委老干部局主要
職責是：
1、宣傳貫徹上級關于老干部工作的有關方針、政策和
規(guī)定， 結合我市實際，制定實施意見、辦法和細則；
2、維護老干部的合法權益，落實好其政治、生活待遇；
3、指導督查市直和各縣區(qū)老干部工作；
4、鼓勵和引導老干部在“三項”建設中發(fā)揮作用；
5、協(xié)調督促各地各部門辦好老年大學（學校）、老干部
活動中心（室）；
6、做好老干部信訪、接待、安置等工作；
7、抓好老干部工作部門的自身建設。
二、機構設置
從決算單位構成看，市委老干部局2018年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預算比較，決算單位無增減。
納入市委老干部局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
中共亳州市委老干部局
|
|
2
|
亳州市關心下一代工作委員會辦公室
|
第二部分 中共亳州市委老干部局2018年度部門決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：中共亳州市委老干部局
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
328.52
|
一、一般公共服務支出
|
35
|
198.95
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學技術支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
6.20
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
83.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
15.82
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43
|
5.17
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
46
|
5.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
20.71
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
3.56
|
|
|
22
|
|
二十二、債務還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
334.72
|
本年支出合計
|
58
|
332.21
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
25
|
0.00
|
結余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結轉和結余
|
26
|
60.41
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項目支出結轉和結余
|
27
|
0.00
|
轉入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結轉和結余
|
62
|
62.92
|
|
|
29
|
|
其中：項目支出結轉和結余
|
63
|
2.64
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
395.13
|
總計
|
65
|
395.13
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
|
|
收入決算表
|
|
公開02表
|
|
部門：中共亳州市委老干部局
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
334.72
|
328.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.20
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
198.83
|
198.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共產黨事務支出
|
191.83
|
191.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013601
|
行政運行
|
74.20
|
74.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事務
|
40.85
|
40.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013650
|
事業(yè)運行
|
28.08
|
28.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013699
|
其他共產黨事務支出
|
48.70
|
48.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
15.52
|
15.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
15.52
|
15.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
3.77
|
3.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
1.37
|
1.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
|
0.03
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
18.41
|
18.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.20
|
|
22999
|
其他支出
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.20
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.20
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：中共亳州市委老干部局
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
332.21
|
144.29
|
187.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
198.95
|
102.90
|
96.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共產黨事務支出
|
191.95
|
102.90
|
89.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013601
|
行政運行
|
74.33
|
74.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事務
|
40.85
|
0.00
|
40.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013650
|
事業(yè)運行
|
28.08
|
28.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013699
|
其他共產黨事務支出
|
48.70
|
0.50
|
48.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
15.82
|
15.52
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
15.52
|
15.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
15.52
|
15.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
3.77
|
3.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
1.37
|
1.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
|
0.03
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
18.41
|
18.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
3.56
|
0.00
|
3.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
3.56
|
0.00
|
3.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
3.56
|
0.00
|
3.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：中共亳州市委老干部局
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
328.52
|
一、一般公共服務支出
|
32
|
198.95
|
198.95
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
39
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
40
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
43
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
328.52
|
本年支出合計
|
55
|
328.64
|
328.64
|
0.00
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
25
|
1.08
|
年末財政撥款結轉和結余
|
56
|
0.96
|
0.96
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
26
|
1.08
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
329.61
|
總計
|
60
|
329.61
|
329.61
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門：中共亳州市委老干部局 單位：萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
328.52
|
144.17
|
184.35
|
328.64
|
144.29
|
184.35
|
0.96
|
0.96
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
198.83
|
102.78
|
96.05
|
198.95
|
102.90
|
96.05
|
0.96
|
0.96
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共產黨事務支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
191.83
|
102.78
|
89.05
|
191.95
|
102.90
|
89.05
|
0.96
|
0.96
|
0.00
|
0.00
|
|
2013601
|
行政運行
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
74.20
|
74.20
|
0.00
|
74.33
|
74.33
|
0.00
|
0.96
|
0.96
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.85
|
0.00
|
40.85
|
40.85
|
0.00
|
40.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013650
|
事業(yè)運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.08
|
28.08
|
0.00
|
28.08
|
28.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013699
|
其他共產黨事務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
48.70
|
0.50
|
48.20
|
48.70
|
0.50
|
48.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.82
|
15.52
|
0.30
|
15.82
|
15.52
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.52
|
15.52
|
0.00
|
15.52
|
15.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.52
|
15.52
|
0.00
|
15.52
|
15.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.77
|
3.77
|
0.00
|
3.77
|
3.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.37
|
1.37
|
0.00
|
1.37
|
1.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
0.03
|
0.00
|
0.03
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
20.71
|
20.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.41
|
18.41
|
0.00
|
18.41
|
18.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：中共亳州市委老干部局
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
人員經費
|
公用經費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
127.96
|
302
|
商品和服務支出
|
13.00
|
307
|
債務利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
45.26
|
30201
|
辦公費
|
3.57
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
24.03
|
30202
|
印刷費
|
0.34
|
30702
|
國外債務付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
2.72
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
30703
|
國內債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
4.17
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30704
|
國外債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
11.69
|
30205
|
水費
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
15.52
|
30206
|
電費
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
0.02
|
31002
|
辦公設備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
5.14
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
1.04
|
30211
|
差旅費
|
0.24
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
18.41
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
30213
|
維修(護)費
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
3.33
|
30215
|
會議費
|
0.34
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務接待費
|
0.26
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
3.18
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30226
|
勞務費
|
0.00
|
31022
|
無形資產購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30228
|
工會經費
|
0.81
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.03
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個人農業(yè)生產補貼
|
0.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
0.00
|
31203
|
政府投資基金股權投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.12
|
30239
|
其他交通費用
|
6.84
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.58
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經費合計
|
131.29
|
公用經費合計
|
13.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：中共亳州市委老干部局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
|
- 市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
|
|
|
公開08表
|
|
部門：中共亳州市委老干部局
|
|
單位：萬元
|
|
項目
|
預算數
|
決算數
|
|
合計
|
3.20
|
2.72
|
|
因公出國（境）費
|
0.00
|
0.00
|
|
公務接待費
|
3.20
|
2.72
|
|
公務用車購置及運行費
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：公務用車運行維護費
|
0.00
|
0.00
|
|
公務用車購置
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
|
第三部分 市委老干部局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計395.13萬元（含年初結轉和結余）、支出總計395.13萬元（含年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各增加68.47萬元，增長20.96%，主要原因：一是2018年新建市老年大學投入使用，老年大學項目經費增加；二是2018年調入人員兩名，一名局長，一名二級機構負責人，基本支出費用增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計334.72萬元，其中：財政撥款收入328.52萬元，占98.15%；其他收入6.2萬元，占1.85%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計332.21萬元，其中：基本支出144.29萬元，占43.43%；項目支出187.92萬元，占56.57%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計329.61萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計329.61萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加65.01萬元，增長24.56%，主要原因：一是2018年新建市老年大學投入使用，老年大學項目經費增加；二是2018年調入人員兩名，一名局長，一名二級機構負責人，基本支出費用增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入328.52萬元，占本年收入的98.14%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加73.68萬元，增長28.91%。主要原因一是2018年新建市老年大學投入使用，老年大學項目經費增加；二是2018年調入人員兩名，一名局長，一名二級機構負責人，基本支出費用增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出328.64萬元，占本年支出的98.92%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加65.12萬元，增長24.71%。主要原因一是2018年新建市老年大學投入使用，老年大學項目經費增加；二是2018年調入人員兩名，一名局長，一名二級機構負責人，基本支出費用增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出328.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出198.95萬元，占60.53%;文化體育與傳媒（類）支出83萬元，占25.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.82萬元，占4.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.17萬元，占1.57%；農林水（類）支出5萬元，占1.52%；住房保障（類）支出20.71萬元，占6.32%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為180.77萬元，支出決算為328.64萬元，完成年初預算的181%。決算數大于預算數的主要原因:一是2018年新建市老年大學9月份投入使用，追加老年大學項目經費；二是2018年5月調入一名局長，9月調入一名二級機構負責人，追加基本支出費用；三是追加發(fā)放2017年度效能考核一次性獎勵金。其中:基本支出144.29萬元，占43.91%；項目支出184.35萬元，占56.09%。具體情況如下：
- 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平；
- 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為61.66萬元，支出決算為74.33萬元，完成年初預算的120%，決算數大于預算數的主要原因一是2018年5月調入一名局長，基本支出增加。
- 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40.85萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加發(fā)放局機關和所屬事業(yè)單位2017年度效能考核一次性獎勵金。
- 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為24.05萬元，支出決算為28.08萬元，完成年初預算的116%，決算數大于預算數的主要原因一是2018年9月所屬事業(yè)單位調入一名科級干部。
- 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）。年初預算為48.7萬元，支出決算為48.7萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。
- 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項），年初預算為0萬元，支出決算為83萬元，決算數大于預算數的主要原因是2018年9月新建市老年大學投入使用，追加項目經費。
- 社會保障和就業(yè)支出（類） 民政管理事務 （款）擁軍優(yōu)屬（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于預算數的主要原因按照市民政局要求，春節(jié)前慰問困難退役軍人，追加慰問經費。
- 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為14.32萬元，支出決算為15.52萬元，完成年初預算的108%，決算數大于預算數的主要原因是2018年新進人員兩名，養(yǎng)老保險繳費增加。
- 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為3.77萬元，支出決算為3.77萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。
- 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為1.37萬元，支出決算為1.37萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。
- 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。
- 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.1萬元，支出決算為18.41萬元，完成年初預算的227%，決算數大于預算數的主要原因一是2018年新進人員兩名，住房公積金繳費增加；二是追加效能獎勵金，繳存住房公積金。
- 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為2.02萬元，支出決算為2.3萬元，完成年初預算的108%，決算數大于預算數的主要原因是2018年新進人員兩名，提租補貼增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出144.29萬元，其中人員經費131.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度，中共亳州市委老干部局機關運行經費支出13萬元，比2017年減少7.29萬元，下降35%，主要原因是加強機關運行經費管理,降低機關運行成本,努力建設節(jié)約型單位。
（二）政府采購支出情況。
2018年度中共亳州市委老干部局無政府采購支出。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，中共亳州市委老干部局共有車輛0輛 （四）關于2018年度預算績效情況說明。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門共組織對“市老年大學項目經費”1個項目開展了重點績效評價，涉及資金83萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。從評價情況看，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中共亳州市委老干部局
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