中共亳州市委老干部局2017年部門決算

 2018年7月

目  錄

第一部分 亳州市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市委老干部局2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基本預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市委老干部局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

中共亳州市委老干部局2017年部門決算

情  況

一、部門主要職能

根據(jù)亳編〔2001〕107號文件規(guī)定，市委老干部局主要

職責(zé)是：

1、宣傳貫徹上級關(guān)于老干部工作的有關(guān)方針、政策和

規(guī)定， 結(jié)合我市實(shí)際，制定實(shí)施意見、辦法和細(xì)則；                                                                                                                                              

2、維護(hù)老干部的合法權(quán)益，落實(shí)好其政治、生活待遇；

3、指導(dǎo)督查市直和各縣區(qū)老干部工作；

4、鼓勵和引導(dǎo)老干部在“三項”建設(shè)中發(fā)揮作用；

5、協(xié)調(diào)督促各地各部門辦好老年大學(xué)（學(xué)校）、老干部

活動中心（室）；

6、做好老干部信訪、接待、安置等工作；

7、抓好老干部工作部門的自身建設(shè)。

二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市委老干部局2017年度部門決算包括局本級決算及所屬預(yù)算單位決算。與預(yù)算比較，決算單位無增減。

納入亳州市委老干部局2017年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細(xì)情況見下表：

三、亳州市委老干部局2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入254.84萬元，支出266.25萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.41萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60.41萬元。與2016年相比，收入增加61.29萬元，增長32%，主要原因：一是2017年3月，市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員，追加了基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、伙食補(bǔ)助等支出；二是局機(jī)關(guān)項目招商引資經(jīng)費(fèi)增加，二級機(jī)構(gòu)市關(guān)工委辦公室項目經(jīng)費(fèi)增加；三是追加補(bǔ)發(fā)的2015年效能獎和正常發(fā)放2016年效能獎。支出增加74.34萬元，增長39%,主要原因：一是由于追加補(bǔ)發(fā)的2015年效能獎和正常發(fā)放2016年效能獎；二是由于市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員;三是市財政追加撥付2萬元招商引資工作經(jīng)費(fèi)，二級機(jī)構(gòu)市關(guān)工委項目支出增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計254.84萬元，其中：財政撥款收入254.84萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計266.25萬元，其中：基本支出184.31萬元，占69%；項目支出81.94萬元，占31%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入254.84萬元，支出263.52萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.77萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.08萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加67.31萬元，增長36%，主要原因：一是2017年3月，市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員，追加了基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、伙食補(bǔ)助等支出；二是局機(jī)關(guān)項目招商引資經(jīng)費(fèi)增加，二級機(jī)構(gòu)市關(guān)工委辦公室項目經(jīng)費(fèi)增加；三是追加補(bǔ)發(fā)的2015年效能獎和正常發(fā)放2016年效能獎。支出增加74.09萬元，增長39%，主要原因：一是由于追加補(bǔ)發(fā)的2015年效能獎和正常發(fā)放2016年效能獎；二是由于市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員;三是市財政追加撥付2萬元招商引資工作經(jīng)費(fèi)，二級機(jī)構(gòu)市關(guān)工委項目支出增加。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入254.84萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加67.31萬元，增長36%，主要原因：一是2017年3月，市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員，追加了基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、伙食補(bǔ)助等支出；二是局機(jī)關(guān)項目招商引資經(jīng)費(fèi)增加，二級機(jī)構(gòu)市關(guān)工委辦公室項目經(jīng)費(fèi)增加；三是追加補(bǔ)發(fā)的2015年效能獎和正常發(fā)放2016年效能獎。  

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出263.52萬元，占本年支出的99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加74.09萬元，增長39%，主要原因：一是由于追加補(bǔ)發(fā)的2015年效能獎和正常發(fā)放2016年效能獎；二是由于市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員;三是市財政追加撥付2萬元招商引資工作經(jīng)費(fèi)，二級機(jī)構(gòu)市關(guān)工委項目支出增加。

3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出263.52萬元，（其中，基本支出181.58萬元，占69%；項目支出81.94萬元，占31%。）具體情況如下：主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”219.01萬元，占83%;“社會保障和就業(yè)支出” 16.18萬元，占6%; 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.28萬元，占2%；“農(nóng)林水支出”5萬元，占2%; 住房保障支出19.05萬元，占7%。

4.一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為171.06萬元，支出決算為263.52萬元，完成年初預(yù)算的154%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是由于追加補(bǔ)發(fā)的2015年效能獎和正常發(fā)放2016年效能獎；二是市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員；三是項目經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出181.58萬元，占69%；項目支出81.94萬元，占31%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及

相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加撥付2萬元招商引資工作經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編制決算時，年初結(jié)轉(zhuǎn)留在“專項業(yè)務(wù)”和“行政運(yùn)行”兩欄，為保持報表平衡，從“行政運(yùn)行”中列出9.77萬元在“專項業(yè)務(wù)”列支，在編制預(yù)算時無“專項業(yè)務(wù)”一欄；

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為61.62萬元，支出決算為108.65萬元，完成年初預(yù)算的176%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于追加補(bǔ)發(fā)的2015年效能獎和正常發(fā)放2016年效能獎；事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算為7.68萬元，支出決算為23.65萬元，完成年初預(yù)算的308%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員； 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為64.48萬元，支出決算為69.94萬元，完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市關(guān)工委項目支出增加。

（2）．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算為15.57萬元，支出決算為12.85萬元，完成年初預(yù)算的83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于2017年10月起，我局3名退休人員工資由市財政發(fā)放轉(zhuǎn)為市人社局發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于2017年10月起，基本養(yǎng)老保險的繳納由市財政代扣代繳轉(zhuǎn)變?yōu)楸揪掷U納。

（3）．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為3.52萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.30萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為0.01萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

（4）．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（5）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為5.94萬元，支出決算為17.12萬元，完成年初預(yù)算的288%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市關(guān)工委新進(jìn)3名工作人員；提租補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算為1.49萬元，支出決算為1.93萬元，完成年初預(yù)算的130%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市關(guān)工委新進(jìn)3名工作人員。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出181.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)161.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)20.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市委老干部局2017年度沒有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.29萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年增加5.83萬元，增長40%，主要原因是市關(guān)工委辦公室招聘3名工作人員.

2.政府采購情況。

2017年度中共亳州市委老干部局無政府采購支出。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，中共亳州市委老干部局共有車0輛。   4.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市委老干部局組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金81.94萬元，占項目預(yù)算總額的100%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

中共亳州市委老干部局2017年一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

二、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

市委老干部局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為1.78萬元，完成年初預(yù)算的51%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.78萬元，完成年初預(yù)算的51%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2016年度決算相比，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出1.78萬元, 與2016年度決算相比，減少0.43萬元，下降19%。下降（增長）的原因是貫徹中央八項規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，公務(wù)活動減少，壓縮接待開支。2017年本局國內(nèi)接待共21批次，189人次。主要用于接待上級、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、市委市政府30條具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》的通知（財公〔2013〕132號）。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與2016年度決算相比，無變化。

聯(lián)系方式：中共亳州市委老干部局政務(wù)公開電子郵箱：bzlgb1025@126.com。