一、部門(mén)主要職能

     根據(jù)亳編〔2001〕107號(hào)文件規(guī)定，市委老干部局主要職責(zé)是：

     1、宣傳貫徹上級(jí)關(guān)于老干部工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定， 結(jié)合我市實(shí)際，制定實(shí)施意見(jiàn)、辦法和細(xì)則；                                                                                                                                          

     2、維護(hù)老干部的合法權(quán)益，落實(shí)好其政治、生活待遇；

     3、指導(dǎo)督查市直和各縣區(qū)老干部工作；

     4、鼓勵(lì)和引導(dǎo)老干部在“三個(gè)文明”建設(shè)中發(fā)揮作用；

     5、協(xié)調(diào)督促各地各部門(mén)辦好老年大學(xué)（學(xué)校）、老干部活動(dòng)中心（室）；

     6、做好老干部信訪、接待、安置等工作；

     7、抓好老干部工作部門(mén)的自身建設(shè)。

     二、2016年度部門(mén)決算單位構(gòu)成

     從決算單位構(gòu)成看，中共亳州市委老干部局2015年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位決算。

     納入亳州市委老干部局2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

     三、中共亳州市委老干部局2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

    （一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

     2016年度收入193.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70.18萬(wàn)元，支出總計(jì)191.91萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.82萬(wàn)元。與2015年相比，收、支總計(jì)入減少36.26萬(wàn)元，降低12.09%，主要原因：一是兩名離休干部去世，收入支出減少；二是二級(jí)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

    （二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

     本年收入合計(jì)193.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入187.53萬(wàn)元，占96.89%；其他收入6.02萬(wàn)元，占3.11%。

    （三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

     本年支出合計(jì)191.91萬(wàn)元，其中：基本支出130.77萬(wàn)元，占68.14%；項(xiàng)目支出61.14萬(wàn)元，占31.86%。

    （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

     2016年度財(cái)政撥款收入187.53萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.66萬(wàn)元，支出189.43萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.77萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收入減少49.27萬(wàn)元，降低20.49%，主要原因：一是兩名離休干部去世，財(cái)政撥款收入支出減少；二是二級(jí)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

     （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (1).財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2016年度財(cái)政撥款支出189.43萬(wàn)元，占本年支出的98.71%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少39.38萬(wàn)元，降低17.21%。主要原因一是兩名離休干部去世，財(cái)政撥款收入支出減少；二是二級(jí)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

      (2).財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2016年度財(cái)政撥款支出189.43萬(wàn)元，其中：基本支出129.73萬(wàn)元，占68.48%；項(xiàng)目支出59.7萬(wàn)元，占31.52%。具體情況如下：

      1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算154.37萬(wàn)元，比2015年增加12.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.49%，主要原因一是2016年公務(wù)人員工資改革，基本工資增加，基本支出增加。其中：“行政運(yùn)行”決算88.57萬(wàn)元，主要用于落實(shí)老干部各項(xiàng)待遇，老干部工作部門(mén)自身建設(shè)。“其他一般公共服務(wù)支出”決算65.8萬(wàn)元，主要用于老干部信訪、接待、安置等工作，服務(wù)管理老年大學(xué)、關(guān)工委工作。

      2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算16.36萬(wàn)元，比2015年減少46萬(wàn)元，降低73.97%，主要原因是兩名離休干部去世，支出減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算16.36萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)退休人員支出。

     3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算4.25萬(wàn)元，比2015年增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.27%，主要原因是2016年公務(wù)人員工資改革，工資水平增加，基數(shù)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.8萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.44萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.01萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助單位退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

     4．“住房保障支出”2016年度決算9.45萬(wàn)元，比2015年減少11.46萬(wàn)元，降低54.81%，主要原因2016年住房公積金繳存比例下調(diào)。其中：“住房公積金”決算8.76萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

     5．“農(nóng)林水支出” 2016年度決算5萬(wàn)元，主要用于扶貧工作專項(xiàng)支出，2015年沒(méi)有此項(xiàng)目支出。

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

     2016年度財(cái)政撥款基本支出129.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)115.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)14.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出0.36萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

    （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

     中共亳州市委老干部局2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

     (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

     （1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

     2016年度中共亳州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.46萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

    （2）政府采購(gòu)情況。

     2016年度中共亳州市委老干部局政府采購(gòu)支出總額18.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100%。

    （3）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

     截止到2016年12月31日，中共亳州市委老干部局共有車0輛。  

    （4）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

     2016年，財(cái)政部門(mén)共組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款72.19萬(wàn)元，占年初預(yù)算的41.28%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

    （九）、名詞解釋

    （1）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    （2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    （3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （4）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （5）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

     附件：1.收入支出決算公開(kāi)表

           2.收入決算公開(kāi)表

           3.支出決算表公開(kāi)

           4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

           5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

           6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

           7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表