一、部門主要職能

     根據(jù)亳編〔2001〕107號文件規(guī)定，市委老干部局主要職責(zé)是：

     1、宣傳貫徹上級關(guān)于老干部工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定， 結(jié)合我市實際，制定實施意見、辦法                                                                                                                                            

     2、維護(hù)老干部的合法權(quán)益，落實好其政治、生活待遇；

     3、指導(dǎo)督查市直和各縣區(qū)老干部工作；

     4、鼓勵和引導(dǎo)老干部在“三個文明”建設(shè)中發(fā)揮作用；

     5、協(xié)調(diào)督促各地各部門辦好老年大學(xué)（學(xué)校）、老干部活動中心（室）；

     6、做好老干部信訪、接待、安置等工作；

     7、抓好老干部工作部門的自身建設(shè)。

     二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

     從決算單位構(gòu)成看，中共亳州市委老干部局2015年度部門決算包括局本級決算和所屬事業(yè)單位決算。納入亳州市委老干部局2016年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細(xì)情況見下表：

      三、中共亳州市委老干部局2016年度部門決算說明

     （一）2016年度收入支出決算情況說明

     2016年度收入193.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70.18萬元，支出總計191.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.82萬元。與2015年相比，收、支總計入減少36.26萬元，降低12.09%，主要原因：一是兩名離休干部去世，收入支出減少；二是二級機(jī)構(gòu)項目經(jīng)費減少。

    （二）2016年度收入決算情況說明

     本年收入合計193.55萬元，其中：財政撥款收入187.53萬元，占96.89%；其他收入6.02萬元，占3.11%。

    （三）2016年度支出決算情況說明

     本年支出合計191.91萬元，其中：基本支出130.77萬元，占68.14%；項目支出61.14萬元，占31.86%。

     （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

      2016年度財政撥款收入187.53萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.66萬元，支出189.43萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.77萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各收入減少49.27萬元，降低20.49%，主要原因：一是兩名離休干部去世，財政撥款收入支出減少；二是二級機(jī)構(gòu)項目經(jīng)費減少。

     （五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算總體情況

     （1）.2016年度財政撥款支出189.43萬元，占本年支出的98.71%。與2015年相比，財政撥款支出減少39.38萬元，降低17.21%。主要原因一是兩名離休干部去世，財政撥款收入支出減少；二是二級機(jī)構(gòu)項目經(jīng)費支出減少。

     （2）.財政撥款支出決算具體情況

     2016年度財政撥款支出189.43萬元，其中：基本支出129.73萬元，占68.48%；項目支出59.7萬元，占31.52%。具體情況如下：

     1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算154.37萬元，比2015年增加12.08萬元，增長8.49%，主要原因一是2016年公務(wù)人員工資改革，基本工資增加，基本支出增加。其中：“行政運(yùn)行”決算88.57萬元，主要用于落實老干部各項待遇，老干部工作部門自身建設(shè)。“其他一般公共服務(wù)支出”決算65.8萬元，主要用于老干部信訪、接待、安置等工作，服務(wù)管理老年大學(xué)、關(guān)工委工作。

     2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算16.36萬元，比2015年減少46萬元，降低73.97%，主要原因是兩名離休干部去世，支出減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算16.36萬元，主要用于局機(jī)關(guān)退休人員支出。

     3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算4.25萬元，比2015年增加0.83萬元，增長24.27%，主要原因是2016年公務(wù)人員工資改革，工資水平增加，基數(shù)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.8萬元，主要用于局機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.44萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.01萬元，主要用于補(bǔ)助單位退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

     4．“住房保障支出”2016年度決算9.45萬元，比2015年減少11.46萬元，降低54.81%，主要原因2016年住房公積金繳存比例下調(diào)。其中：“住房公積金”決算8.76萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

     5．“農(nóng)林水支出” 2016年度決算5萬元，主要用于扶貧工作專項支出，2015年沒有此項目支出。

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

     2016年度財政撥款基本支出129.73萬元，其中人員經(jīng)費115.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費14.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出0.36萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

   （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    中共亳州市委老干部局2015年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事項的情況說明

    （1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

     2016年度中共亳州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費14.46萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

    （2）政府采購情況。

     2016年度中共亳州市委老干部局政府采購支出總額18.56萬元，其中：政府采購貨物支出18.56萬元,占政府采購支出總額100%。

    （3）國有資產(chǎn)占有使用情況。

     截止到2016年12月31日，中共亳州市委老干部局共有車0輛。  

    （4）預(yù)算績效管理工作開展情況

     2016年，財政部門共組織對10個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款72.19萬元，占年初預(yù)算的41.28%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

    （九）、名詞解釋

    （1）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

    （2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    （3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （4）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

     附件：1.收入支出決算公開表

           2.收入決算公開表

           3.支出決算表公開

           4.財政撥款收入支出決算公開表

           5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

           6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

           7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表