亳州市中級人民法院2016年部門決算情況

    一、部門主要職能

   （一）依法審判第一、二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交辦審判的案件。

   （二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件，依法審理減刑假釋案件。

   （三）依法對下級人民法院行使指定管轄權(quán)。

   （四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

   （五）依法受理國家賠償案件和決定國家賠償。

   （六）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作，監(jiān)督、指導(dǎo)下級人民法院的審判執(zhí)行工作。

   （七）調(diào)查研究審判工作中的法律適用、政策執(zhí)行等問題，提出解決的辦法、意見，就審判執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性和傾向性的問題，及時(shí)向黨委、政府和有關(guān)部門提出司法建議。

   （八）開展司法技術(shù)鑒定工作。

   （九）承辦其他應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作。

    二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，亳州市中級人民法院2016年度部門決算為院本級決算。

    亳州市中級人民法院2016年度部門決算具體情況見下表。

    三、亳州市中級人民法院2016年度部門決算說明

   （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入5097.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余302.87萬元，支出總計(jì)4964.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余436.39萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)入各增加1550.76萬元，增長40.28%，主要原因：一是對審判法庭、審判綜合樓進(jìn)行維修改造；二是按照省高院統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)行法院信息化建設(shè)。

   （二）2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)5097.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入5097.89萬元，占100%。

   （三）2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)4964.37萬元，其中：基本支出2315.95萬元，占46.65%；項(xiàng)目支出2648.42萬元，占53.35%。

   （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財(cái)政撥款收入5097.89萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余302.87萬元，支出4964.37萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余436.39萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收入增加1550.76萬元，增長40.28%，主要原因：一是對審判法庭、審判綜合樓進(jìn)行維修改造；二是按照省高院統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)行法院信息化建設(shè)。

   （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出4964.37萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加1422.27萬元，增長40.15%。主要原因一是對審判法庭、審判綜合樓進(jìn)行維修改造；二是按照省高院統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)行法院信息化建設(shè)。

    2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出4964.37萬元，其中：基本支出2315.95萬元，占46.65%；項(xiàng)目支出2648.42萬元，占53.35%。具體情況如下：

    1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算162.1萬元，比2015年增加152.1萬元，增長1521%，主要原因是專項(xiàng)提高。其中：“其他一般公共服務(wù)支出”決算162.1萬元，主要用于國家賠償費(fèi)用支出。

    2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算69.49萬元，比2015年增加22.79萬元，增長48.8%，主要原因一是退休人員增加；二是增資比例提高。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算45.13萬元，主要用于單位離退休人員支出。

    3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算51.15萬元，比2015年增加12.15萬元，增長31.15%，主要原因一是人員增加；二是比例調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算47.1萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。

    4．“住房保障支出”2016年度決算142.54萬元，比2015年減少156.86萬元，降低52.39%，主要原因是住房公積金計(jì)提比例降低。其中：“住房公積金”決算131.5萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

   （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財(cái)政撥款基本支出2315.95萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1499.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)816.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

   （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

    亳州市中級人民法院2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八) 其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2016年度亳州市中級人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)816.51萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

    （二）政府采購情況。

    2016年度亳州市中級人民法院政府采購支出總額1268.4萬元，其中：政府采購貨物支出206.5萬元，政府采購工程支出1061.9萬元。支付中小企業(yè)合同金額1268.4萬元，占政府采購支出總額100%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

     截止到2016年12月31日，亳州市中級人民法院共有車輛17輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

     2016年，財(cái)政部門共組織對項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，績效評價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。

     九、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

     附件：1.收入支出決算公開表

           2.收入決算公開表

           3.支出決算表公開

           4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

           5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

           6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

           7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表