索引號(hào): | 733031381/201909-02021 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 安徽省亳州市人民檢察院 | 主題分類: | |
有效性: | 有效 | 關(guān)鍵詞: | 檢察院,決算公開 |
名稱: | 2018年亳州市人民檢察院決算公開 | 文號(hào): | 無 |
發(fā)文日期: | 2019-09-27 | 發(fā)布日期: | 2019-09-27 |
索引號(hào): | 733031381/201909-02021 |
組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 安徽省亳州市人民檢察院 |
主題分類: | |
有效性: | 有效 |
關(guān)鍵詞: | 檢察院,決算公開 |
名稱: | 2018年亳州市人民檢察院決算公開 |
文號(hào): | 無 |
發(fā)文日期: | 2019-09-27 |
發(fā)布日期: | 2019-09-27 |
亳州市人民檢察院2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 亳州市人民檢察院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 亳州市人民檢察院2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 亳州市人民檢察院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
亳州市人民檢察院2018年度部門決算情況
第一部分 亳州市人民檢察院概況
一、部門職責(zé)
安徽省亳州市人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的工作,對市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,接受安徽省人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。市人民檢察院的主要職責(zé)是:
(一)依法向市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案。
(二)領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的工作,對基層人民檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo),確定和部署全市檢察工作任務(wù)。
(三)依照法律規(guī)定對由市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán),領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
(四)對全市性的重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴,領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對刑事案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
(五)負(fù)責(zé)應(yīng)由市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作,領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
(六)負(fù)責(zé)應(yīng)由市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作,領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
(七)領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對監(jiān)獄、看守所執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
(八)受理向市人民檢察院提出的控告申訴,承辦市人民檢察院管轄的國家賠償案件和國家司法救助事項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的控告申訴檢察工作。
(九)對基層人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查,糾正錯(cuò)誤決定。
(十)指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的理論研究工作。
(十一)負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作;協(xié)同省、市主管部門管理全市縣、區(qū)人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制,制定相關(guān)人員管理辦法;組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
(十二)協(xié)助省委主管部門管理和考核市級(jí)人民檢察院、基層人民檢察院的檢察長,協(xié)助市委管理和考核市級(jí)人民檢察院檢察長以外的其他領(lǐng)導(dǎo)人員;提請市人大常委會(huì)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣、區(qū)人民檢察院檢察長的任免;提請市人大常委會(huì)任免市人民檢察院的副檢察長、檢察委員會(huì)委員和檢察員;建議市人大常委會(huì)撤換基層人民檢察院檢察長、副檢察長和檢察委員會(huì)委員。
(十三)領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的檢務(wù)督察工作,牽頭組織實(shí)施對基層人民檢察院黨組領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員(不含黨組主要負(fù)責(zé)人)的巡察工作。
(十四)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備工作,規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
(十五)管理市人民檢察院派駐機(jī)構(gòu)。
(十六)其他應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,亳州市人民檢察院2018年度部門決算包括:市院本級(jí)決算決算,與預(yù)算比較,保持不變,說明原因。
詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
安徽省亳州市人民檢察院 |
2 |
…… |
第二部分 亳州市人民檢察院2018年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:亳州市檢察院 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
2,852.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
19.03 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
2,058.99 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
45.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
40.17 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
132.03 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
47.21 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
15.80 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
193.58 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
2,892.41 |
本年支出合計(jì) |
58 |
2,511.63 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
587.67 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
268.27 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
968.45 |
|
29 |
|
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
649.06 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
3,480.08 |
總計(jì) |
65 |
3,480.08 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
部門:亳州市檢察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
2,892.41 |
2,852.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信訪事務(wù) |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
2,439.77 |
2,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
||
20404 |
檢察 |
2,433.88 |
2,393.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
||
2040401 |
行政運(yùn)行 |
927.30 |
927.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事務(wù) |
608.21 |
608.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040404 |
查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040405 |
公訴和審判監(jiān)督 |
230.45 |
230.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040406 |
偵查監(jiān)督 |
204.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040408 |
控告申訴 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他檢察支出 |
456.77 |
416.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:亳州市檢察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
2,511.63 |
1,978.13 |
533.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信訪事務(wù) |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
2,058.99 |
1,544.52 |
514.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20404 |
檢察 |
2,058.99 |
1,544.52 |
514.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040401 |
行政運(yùn)行 |
927.30 |
927.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事務(wù) |
608.21 |
608.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040404 |
查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040405 |
公訴和審判監(jiān)督 |
230.45 |
0.00 |
230.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040406 |
偵查監(jiān)督 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040408 |
控告申訴 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他檢察支出 |
261.99 |
9.01 |
252.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:亳州市檢察院 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2,852.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
2,018.82 |
2,018.82 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
2,852.24 |
本年支出合計(jì) |
55 |
2,471.46 |
2,471.46 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
587.67 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
968.45 |
968.45 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
587.67 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計(jì) |
29 |
3,439.91 |
總計(jì) |
60 |
3,439.91 |
3,439.91 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:亳州市檢察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
587.67 |
319.39 |
268.27 |
2,852.24 |
1,969.13 |
883.12 |
2,471.46 |
1,969.13 |
502.34 |
968.45 |
319.39 |
649.06 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信訪事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
587.67 |
319.39 |
268.27 |
2,399.60 |
1,535.51 |
864.09 |
2,018.82 |
1,535.51 |
483.31 |
968.45 |
319.39 |
649.06 |
0.00 |
||
20404 |
檢察 |
587.67 |
319.39 |
268.27 |
2,393.71 |
1,535.51 |
858.20 |
2,018.82 |
1,535.51 |
483.31 |
962.56 |
319.39 |
643.16 |
0.00 |
||
2040401 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
927.30 |
927.30 |
0.00 |
927.30 |
927.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
608.21 |
608.21 |
0.00 |
608.21 |
608.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040404 |
查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040405 |
公訴和審判監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.45 |
0.00 |
230.45 |
230.45 |
0.00 |
230.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040406 |
偵查監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
178.59 |
0.00 |
178.59 |
0.00 |
||
2040408 |
控告申訴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
||
2040499 |
其他檢察支出 |
587.67 |
319.39 |
268.27 |
416.60 |
0.00 |
416.60 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
782.44 |
319.39 |
463.05 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
部門:亳州市檢察院 |
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單位:萬元 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,244.82 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
158.15 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
396.06 |
30201 |
辦公費(fèi) |
18.20 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
350.86 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.58 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
31.82 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
57.37 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
124.20 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.01 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
47.21 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.28 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
10.52 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
172.34 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
10.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
54.43 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
566.15 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
45.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
196.45 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
5.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9.68 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
353.31 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
11.40 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
57.99 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.42 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,810.98 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
158.15 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
部門:亳州市檢察院 |
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
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市檢察院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 亳州市人民檢察院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)3480.08萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)3480.08萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少237.01萬元,下降6.3%,主要原因:是2017年市院進(jìn)行了人員轉(zhuǎn)隸,24名檢察官轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委工作,工資關(guān)系保留在市檢察院,公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到市監(jiān)察委。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)2892.41萬元,其中:財(cái)政撥款收入2852.24萬元,占98.6%;其他收入40.17萬元,占1.4%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)2511.63萬元,其中:基本支出1978.13萬元,占78.8%;項(xiàng)目支出533.5萬元,占21.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3439.91萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)3439.91萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少234.56萬元,下降6.4%,主要原因:是2017年市院進(jìn)行了人員轉(zhuǎn)隸,24名檢察官轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委工作,工資關(guān)系保留在市檢察院,公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到市監(jiān)察委。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2852.24萬元,占本年收入的98.6%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少342.68萬元,下降10.7%。主要原因一是2017年市院進(jìn)行了人員轉(zhuǎn)隸,24名檢察官轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委工作,工資關(guān)系保留在市檢察院,公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到市監(jiān)察委;二是市檢察院加大資金管理績效,合理使用資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2471.46萬元,占本年支出的98.4%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少615.34萬元,下降19.9%。主要原因:一是2017年市院進(jìn)行了人員轉(zhuǎn)隸,24名檢察官轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委工作,工資關(guān)系保留在市檢察院,公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到市監(jiān)察委;二是市檢察院加大資金管理績效,合理使用資金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2471.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出19.13萬元,占0.8%;公共安全支出(類)支出2018.82萬元,占81.7%;教育支出(類)支出45萬元,占1.8%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出132.03萬元,占5.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出47.21萬元,占2%;農(nóng)林水支出(類)支出15.8萬元,占0.6%;住房保障(類)支出193.58萬元,占7.8%;。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2684.09萬元,支出決算為2471.46萬元,完成年初預(yù)算的92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員轉(zhuǎn)隸對全年預(yù)算編制工作估計(jì)不足;二是2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)估不足。其中:基本支出1969.13萬元,占79.6%;項(xiàng)目支出502.34萬元,占20.4%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.03萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出為對信訪人員補(bǔ)助支出,全年預(yù)算由市政法委統(tǒng)一安排,市院根據(jù)信訪救濟(jì)情況進(jìn)行申請專項(xiàng)資金。
3.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為362.05萬元,支出決算為608.21萬元,完成年初預(yù)算的94.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員轉(zhuǎn)隸大監(jiān)察委,資金支出下降;二是加大資金管理效益,合理使用資金。
4.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為979.81萬元,支出決算為927.3萬元,完成年初預(yù)算的168%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員轉(zhuǎn)隸大監(jiān)察委,但工資關(guān)系依然保留在檢察院;二是2018年發(fā)放效能獎(jiǎng)較353萬元,此項(xiàng)資金不在預(yù)算中,在實(shí)際發(fā)放時(shí),政府一次性轉(zhuǎn)入該資金。
5.公共安全支出(類)檢察(款)查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為4.75萬元,完成年初預(yù)算的47.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是市院機(jī)關(guān)在人員轉(zhuǎn)隸大監(jiān)察委后,依然保留13向罪名偵查權(quán);二是加大資金管理效益,合理使用資金。
6.公共安全支出(類)檢察(款)公訴和審判監(jiān)督(項(xiàng))。年初預(yù)算為336萬元,支出決算為230.45萬元,完成年初預(yù)算的68.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是;是加大資金管理效益,合理使用資金。
7.公共安全支出(類)檢察(款)偵查監(jiān)督(項(xiàng))。年初預(yù)算為204萬元,支出決算為25.41萬元,完成年初預(yù)算的12.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是加大資金管理效益,合理使用資金。
8.公共安全支出(類)檢察(款)控告申訴(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.4萬元,支出決算為0.88萬元,完成年初預(yù)算的36.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大資金管理效益,合理使用資金。
9.公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為221.82萬元,完成年初預(yù)算的739%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他檢察支出更多是2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,在2018年年度支出工作中,重點(diǎn)使用結(jié)余資金。
10.教育支出(類)教育進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為45萬元,支出決算為45萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是市院嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.6萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金是市政府年終撥付專項(xiàng)資金,年初不列入預(yù)算。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為143.67萬元,支出決算為124.2萬元,完成年初預(yù)算的86.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金是市財(cái)政根據(jù)單位退休人員情況進(jìn)行安排。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為1.8萬元,支出決算為0.01萬元,完成年初預(yù)算的5.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金是市財(cái)政根據(jù)單位實(shí)際人員情況進(jìn)行安排。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為7.22萬元,支出決算為7.22萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金是市財(cái)政根據(jù)年初一次性安排該項(xiàng)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算為47.21萬元,支出決算為47.21萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金是市財(cái)政根據(jù)年初一次性安排該項(xiàng)支出。
16.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為5萬元,支出決算為15.8萬元,完成年初預(yù)算的302%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是市院高度重視扶貧工作,加大扶貧工作資金投入。
17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為79.29萬元,支出決算為172.34萬元,完成年初預(yù)算的217%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金是市財(cái)政根據(jù)年初一次性安排該項(xiàng)支出;二是發(fā)放效能獎(jiǎng)時(shí),補(bǔ)繳了住房公積金。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)),年初預(yù)算為19.82萬元,支出決算為21.24萬元,完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金是此項(xiàng)資金是市財(cái)政根據(jù)年初一次性安排該項(xiàng)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1969.13萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1810.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)158.15萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
市檢察院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,亳州市人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.1萬元,比2017年減少20萬元,增下降11.2%,主要原因是一是人員轉(zhuǎn)隸,經(jīng)費(fèi)支出減少;二是加大資金監(jiān)管力度,合理安排支出。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,亳州市人民檢察院政府采購支出總額21.7萬元,其中:政府采購貨物支出21.7萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,亳州市人民檢察院共有車輛10輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛;單價(jià)100萬以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2018年,財(cái)政部門未對我部門進(jìn)行預(yù)算績效考核。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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