亳州市人民檢察院2017年決算情況公開

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市人民檢察院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市人民檢察院2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市人民檢察院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 第一部分  亳州市人民檢察院概況

一、部門主要職能

根據(jù)亳州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件規(guī)定，亳州市人民檢察院主要職責(zé)是：

（一）依法向市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案。

（二）領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院的工作，確定和部署全市檢查工作任務(wù)。

（三）受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的舉報(bào)工作。

（四）對叛國、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

（五）對重特大刑事案件依法審查批捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、去人民檢察院開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。

（七）領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

（八）對全市各縣、區(qū)人民檢察院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提起抗訴。

（九）對全市各縣、區(qū)人民檢察院在行使檢察權(quán)中做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。

（十）對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究。制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定。

（十一）協(xié)助地方黨委抓好檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其其他檢察人員的工作；協(xié)同市編制主管部門管理全市各縣、區(qū)人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

（十二）協(xié)助市委主管部門管理各縣、區(qū)人民檢察院檢察長，協(xié)助各縣、區(qū)黨委管理各縣、區(qū)人民檢察院副檢察長，提請市人大常委會(huì)批準(zhǔn)各縣、區(qū)人民檢察院檢察長任免；提請市人大常委會(huì)決定任免全市人民檢察院的副檢察長、檢察委員會(huì)委員；建議市人大常委會(huì)撤換下級(jí)人民檢察院檢察長、副檢察長和監(jiān)察委員會(huì)委員。

（十三）組織指導(dǎo)全市系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢查系統(tǒng)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)的工作。

（十四）規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作，承辦有關(guān)案件的勘驗(yàn)取證、檢驗(yàn)鑒定和文證審查工作。

（十五）規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和裝備工作。

（十六）負(fù)責(zé)市人民檢察院機(jī)關(guān)的干部人事管理工作。

（十七）負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市人民檢察院2017年度部門決算包括局本級(jí)決算

納入亳州市人民檢察院2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 亳州市人民檢察院2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部門  亳州市人民檢察院2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計(jì)3237.54萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余479.54萬元，支出總計(jì)3129.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余587.67萬元。與2016年相比，收入增加992.06萬元，上升44%、支出增加943.28萬元，增長43%。收入增加的主要原因:一是加強(qiáng)了預(yù)算編制的科學(xué)性與合理性；二是人員工資增加；三是加大辦案力度；四是補(bǔ)發(fā)效能獎(jiǎng)金。支出增加的主要原因是：一是辦案經(jīng)費(fèi)的增加；二是增加了用于辦公與辦案的采購項(xiàng)目。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3237.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入3194.92萬元，占98.7%；其他收入42.62萬元，占1.3%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3129.42萬元，其中：基本支出2250.73萬元，占71.9%；項(xiàng)目支出878.68萬元，占28.1%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3194.92萬元；支出總計(jì)3086.8萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入上升1111.06萬元，上升53.3%、支出上升1062.28萬元，上升52.4%，主要原因：人員增加，補(bǔ)發(fā)效能獎(jiǎng)金，辦案力度增大，資金收支力度大。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1 一般財(cái)政撥款財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3194.92萬元；支出總計(jì)3086.8萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入上升1111.06萬元，上升53.3%、支出上升1062.28萬元，上升52.4%，主要原因：人員增加，補(bǔ)發(fā)效能獎(jiǎng)金，辦案力度增大，資金收支力度大。

2 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款支出3086.8萬元，占本年支出的98.6%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加1062.28萬元，增加52.4%。主要原因是人員增加，補(bǔ)發(fā)單位效能獎(jiǎng)，辦案力度增大，資金收支力度大。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度財(cái)政撥款支出3086.8萬元，其中：基本支出2231.11萬元，占72.2%；項(xiàng)目支出855.68萬元，占27.8%。具體情況如下：

1. “公共安全支出” 2017年度支出決算2665.6萬元，比2016年增加703.64萬元，增長35.8%。主要原因是1.人員工資增加；2.行政運(yùn)行與查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪的支出較去年有增加。
2. “教育支出” 2017年度支出決算15.64萬元，比2016年減少19.27萬元，下降55%，主要原因是1.亳州市人民檢察院減少了組織檢察官進(jìn)修與培訓(xùn)。
3. “社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算101.91萬元，比2016年增加32.06萬元，增長45.8%，主要原因是退休金的增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算63.34萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。
4. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度決算45.5萬元，比2016年增加1.94萬元，增長4.4%，主要原因是行政單位醫(yī)療費(fèi)用的增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算41.84萬元，主要用于局機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；
5. “農(nóng)林水支出” 2017年度支出決算10.15萬元，比2016年增加8.02萬元，主要原因是響應(yīng)扶貧號(hào)召，展開了扶貧工作，產(chǎn)生了扶貧支出。
6. “住房保障支出”2017年度決算248萬元，比2016年增加130.8萬元，上升1.1倍，主要原因1.人員工資增加；2.司法體制改革，員額工資提升；3.效能獎(jiǎng)住房公積金計(jì)提。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出2231.11萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2053.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)178.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

市人民檢察院2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度亳州市人民檢察院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)178.1萬元，較2016年增加38.42萬元，增長27%，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2017年度亳州市人民檢察院政府采購支出總額259.82萬元，其中：一般公開預(yù)算259.82萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市檢察院共有車輛13輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2017年，財(cái)政部門未對我部門進(jìn)行預(yù)算績效考核。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。