亳州市檢察院2015年部門決算情況
一、部門主要職能
根據(jù)亳州市機構(gòu)編制委員會文件規(guī)定,亳州市人民檢察院主要職責是:
(一)依法向市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案。
(二)領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院的工作,確定和部署全市檢查工作任務(wù)。
(三)受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首,領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機關(guān)的舉報工作。
(四)對叛國、分裂國家案以及嚴重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件,依法行使檢察權(quán)。
(五)依法對貪污賄賂犯罪案件、國家工作人員瀆職犯罪案件和國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利的犯罪案件以及國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行偵查;領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院的偵查工作。
(六)對重特大刑事案件依法審查批捕、決定逮捕、提起公訴;領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、去人民檢察院開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
(七)領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督工作。
(八)領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院依法對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。
(九)對全市各縣、區(qū)人民檢察院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法提起抗訴。
(十)對全市各縣、區(qū)人民檢察院在行使檢察權(quán)中做出的決定進行審查,糾正錯誤決定。
(十一)對國家工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策;開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳就;負責全市檢察機關(guān)在檢察環(huán)節(jié)上的社會治安綜合治理工作的指導(dǎo)。
(十二)對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進行調(diào)查研究。制定有關(guān)檢察工作的條例、細則和規(guī)定。
(十三)協(xié)助地方黨委抓好檢察機關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作;領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其其他檢察人員的工作;協(xié)同市編制主管部門管理全市各縣、區(qū)人民檢察院的機構(gòu)設(shè)置及人員編制。
(十四)協(xié)助市委主管部門管理各縣、區(qū)人民檢察院檢察長,協(xié)助各縣、區(qū)黨委管理各縣、區(qū)人民檢察院副檢察長,提請市人大常委會批準各縣、區(qū)人民檢察院檢察長任免;提請市人大常委會決定任免全市人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員;建議市人大常委會撤換下級人民檢察院檢察長、副檢察長和監(jiān)察委員會委員。
(十五)組織指導(dǎo)全市系統(tǒng)干部教育培訓工作,規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢查系統(tǒng)的培訓基地及師資隊伍建設(shè)的工作。
(十六)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的檢察技術(shù)信息工作,承辦有關(guān)案件的勘驗取證、檢驗鑒定和文證審查工作。
(十七)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的計劃、財務(wù)和裝備工作。
(十八)負責市人民檢察院機關(guān)的干部人事管理工作。
(十九)負責其他應(yīng)當由市人民檢察院承辦的事項。
二、2015年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,亳州市檢察院2015年度部門決算包括局本級決算及所屬預(yù)算單位決算。
納入亳州市檢察院局2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
三、檢察院2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
收入支出決算總表
|
|
|
|
財決01表
|
編制單位:亳州市檢察院
|
|
2015年度
|
金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
一、財政撥款收入
|
2,384.2
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
0.0
|
二、上級補助收入
|
0.0
|
二、外交支出
|
0.0
|
三、事業(yè)收入
|
0.0
|
三、國防支出
|
0.0
|
四、經(jīng)營收入
|
0.0
|
四、公共安全支出
|
1,725.5
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.0
|
五、教育支出
|
0.0
|
六、其他收入
|
0.0
|
六、科學技術(shù)支出
|
0.0
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.0
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
63.0
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
33.8
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.0
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.0
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.0
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.0
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.0
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.0
|
|
|
十六、金融支出
|
0.0
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.0
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.0
|
|
|
十九、住房保障支出
|
245.5
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.0
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.0
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.0
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.0
|
本年收入合計
|
2,384.2
|
本年支出合計
|
2,067.8
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
0.0
|
結(jié)余分配
|
0.0
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
355.0
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
671.4
|
|
|
|
|
總計
|
2,739.2
|
總計
|
2,739.2
|
2015年度收入總計2384.2萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2067.8萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收入增加574.63萬元,增長38%、支出總計入各增加468.02萬元,增長29%,主要原因:一是人員工資增加;二是成立食堂,費用增加;三是效能獎發(fā)放增加;四是根據(jù)人社部文件規(guī)定發(fā)放檢察院干警節(jié)假日加班補助等
(二)2015年度收入決算情況說明
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
2,384.2
|
2,384.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
204
|
公共安全支出
|
2,041.9
|
2,041.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20404
|
檢察
|
2,029.2
|
2,029.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040401
|
行政運行
|
712.8
|
712.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040402
|
一般行政管理事務(wù)
|
47.7
|
47.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040404
|
查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪
|
475.2
|
475.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040405
|
公訴和審判監(jiān)督
|
57.8
|
57.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040406
|
偵查監(jiān)督
|
84.9
|
84.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040407
|
執(zhí)行監(jiān)督
|
83.7
|
83.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040408
|
控告申訴
|
66.0
|
66.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040499
|
其他檢察支出
|
501.1
|
501.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20499
|
其他公共安全支出
|
12.7
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
12.7
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
30.4
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2100503
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
3.4
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
221
|
住房保障支出
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22102
|
住房改革支出
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2210201
|
住房公積金
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計2384.2萬元,其中:財政撥款收入2384.2萬元,占100%;
(三)2015年度支出決算情況說明
支出決算表
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
2,067.8
|
1,182.0
|
885.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
204
|
公共安全支出
|
1,725.5
|
839.7
|
885.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20404
|
檢察
|
1,712.8
|
839.7
|
873.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040401
|
行政運行
|
712.8
|
712.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040402
|
一般行政管理事務(wù)
|
47.7
|
0.0
|
47.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040404
|
查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪
|
475.2
|
0.0
|
475.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040405
|
公訴和審判監(jiān)督
|
57.8
|
0.0
|
57.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040406
|
偵查監(jiān)督
|
84.9
|
0.0
|
84.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040407
|
執(zhí)行監(jiān)督
|
83.7
|
0.0
|
83.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040408
|
控告申訴
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2040499
|
其他檢察支出
|
184.7
|
126.8
|
57.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20499
|
其他公共安全支出
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
30.4
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2100503
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
3.4
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
221
|
住房保障支出
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22102
|
住房改革支出
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2210201
|
住房公積金
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
本年支出合計2067.8萬元,其中:基本支出1182萬元,占57%;項目支出885.8萬元,占43%;
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
編制單位:亳州市檢察院
|
2016年8月
|
|
金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
決算數(shù)
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
2,384.2
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
0.0
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.0
|
二、外交支出
|
0.0
|
|
|
三、國防支出
|
0.0
|
|
|
四、公共安全支出
|
1,725.5
|
|
|
五、教育支出
|
0.0
|
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
0.0
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.0
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
63.0
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
33.8
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.0
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.0
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.0
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.0
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.0
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.0
|
|
|
十六、金融支出
|
0.0
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.0
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.0
|
|
|
十九、住房保障支出
|
245.5
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.0
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.0
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.0
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.0
|
本年收入合計
|
2,384.2
|
本年支出合計
|
2,067.8
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
355.0
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
671.4
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
355.0
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.0
|
|
|
合計
|
2,739.2
|
合計
|
2,739.2
|
2015年度收入總計2384.2萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2067.8萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收入增加574.63萬元,增長38%、支出總計入各增加468.02萬元,增長29%,主要原因:一是人員工資增加;二是成立食堂,費用增加;三是效能獎發(fā)放增加;四是根據(jù)人社部文件規(guī)定發(fā)放檢察院干警節(jié)假日加班補助;五是辦案力度加大,辦案數(shù)量增加,辦案成本增加等
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
2,067.8
|
1,182.0
|
885.8
|
204
|
公共安全支出
|
1,725.5
|
839.7
|
885.8
|
20404
|
檢察
|
1,712.8
|
839.7
|
873.1
|
2040401
|
行政運行
|
712.8
|
712.8
|
0.0
|
2040402
|
一般行政管理事務(wù)
|
47.7
|
0.0
|
47.7
|
2040404
|
查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪
|
475.2
|
0.0
|
475.2
|
2040405
|
公訴和審判監(jiān)督
|
57.8
|
0.0
|
57.8
|
2040406
|
偵查監(jiān)督
|
84.9
|
0.0
|
84.9
|
2040407
|
執(zhí)行監(jiān)督
|
83.7
|
0.0
|
83.7
|
2040408
|
控告申訴
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
2040499
|
其他檢察支出
|
184.7
|
126.8
|
57.8
|
20499
|
其他公共安全支出
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
30.4
|
30.4
|
0.0
|
2100503
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
3.4
|
3.4
|
0.0
|
221
|
住房保障支出
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
22102
|
住房改革支出
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
2210201
|
住房公積金
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出2067.8萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出總計入各增加468.02萬元,增長29%。:一是人員工資增加;二是成立食堂,費用增加;三是效能獎發(fā)放增加;四是根據(jù)人社部文件規(guī)定發(fā)放檢察院干警節(jié)假日加班補助;五是辦案力度加大,辦案數(shù)量增加,辦案成本增加等
2.財政撥款支出決算具體情況;
2015年度財政撥款支出合計2067.8萬元,其中:基本支出1182萬元,占57%;項目支出885.8萬元,占43%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2015年度決算1725.5萬元,比2014年增加382萬元,增長28%,主要原因一是五是辦案力度加大,辦案數(shù)量增加,辦案成本增加;二是設(shè)備投入增多。其中:“行政運行”決算712.8萬元,主要用于單位人員工資發(fā)放。“其他一般公共服務(wù)支出”決算12.7萬元,主要用于預(yù)防職務(wù)犯罪和特勤費等支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2015年度決算63萬元,比2014年增加22.67萬元,增長56%,主要原因一是人員工資增加;二是新招錄干警。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算56.9萬元,主要用于局機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出;
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算33.8萬元,比2014年增加32.67萬元,增長3.4%,主要原因一是人員工資增加;二是招錄新干警。其中:“行政單位醫(yī)療”決算30.4萬元,主要用于局機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出;
4.“住房保障支出”2015年度決算245.5萬元,比2014年增加152.42萬元,增長163%,主要原因一是2015年數(shù)字是扣繳數(shù)和財政撥付數(shù)的總和,而2014年數(shù)字僅僅是工資扣繳數(shù);二是人員工資增加。其中:“住房公積金”決算245.5萬元,主要用于局機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
金額單位:萬元
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
1,182.0
|
1,019.1
|
162.9
|
301
|
工資福利支出
|
580.3
|
580.3
|
0.0
|
30101
|
基本工資
|
213.2
|
213.2
|
0.0
|
30102
|
津貼補貼
|
320.7
|
320.7
|
0.0
|
30103
|
獎金
|
11.7
|
11.7
|
0.0
|
30104
|
社會保障繳費
|
7.8
|
7.8
|
0.0
|
30106
|
伙食補助費
|
14.0
|
14.0
|
0.0
|
30199
|
其他工資福利支出
|
12.8
|
12.8
|
0.0
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
162.9
|
0.0
|
162.9
|
30201
|
辦公費
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
30202
|
印刷費
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
30206
|
電費
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
30207
|
郵電費
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
30211
|
差旅費
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
30215
|
會議費
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
30218
|
專用材料費
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
438.8
|
438.8
|
0.0
|
30302
|
退休費
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
30307
|
醫(yī)療費
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
30309
|
獎勵金
|
102.5
|
102.5
|
0.0
|
30311
|
住房公積金
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復(fù)。
|
2.本表批復(fù)到款級科目。
|
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
|
2015年度財政撥款基本支出1182萬元,其中人員經(jīng)費1019.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公共經(jīng)費162.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
2,067.8
|
1,182.0
|
885.8
|
204
|
公共安全支出
|
1,725.5
|
839.7
|
885.8
|
20404
|
檢察
|
1,712.8
|
839.7
|
873.1
|
2040401
|
行政運行
|
712.8
|
712.8
|
0.0
|
2040402
|
一般行政管理事務(wù)
|
47.7
|
0.0
|
47.7
|
2040404
|
查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪
|
475.2
|
0.0
|
475.2
|
2040405
|
公訴和審判監(jiān)督
|
57.8
|
0.0
|
57.8
|
2040406
|
偵查監(jiān)督
|
84.9
|
0.0
|
84.9
|
2040407
|
執(zhí)行監(jiān)督
|
83.7
|
0.0
|
83.7
|
2040408
|
控告申訴
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
2040499
|
其他檢察支出
|
184.7
|
126.8
|
57.8
|
20499
|
其他公共安全支出
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
56.9
|
56.9
|
0.0
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
30.4
|
30.4
|
0.0
|
2100503
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
3.4
|
3.4
|
0.0
|
221
|
住房保障支出
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
22102
|
住房改革支出
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
2210201
|
住房公積金
|
245.5
|
245.5
|
0.0
|
2015年度亳州市檢察院機關(guān)運行經(jīng)費2067.8萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
(二)政府采購情況。
2015年度亳州市檢察院政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出417萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。支付中小企業(yè)合同金額417萬元,占政府采購支出總額100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日,亳州市檢察院共有車輛14輛,其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,其他用車0輛;單位價值200萬以上的大型設(shè)備2臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年,財政部門共組織對3個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款560萬元,占年初預(yù)算的27%,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設(shè)定的績效目標。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費,而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
(可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加相關(guān)名詞解釋)
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表