亳州市人民檢察院2019年部門預(yù)算

（具體內(nèi)容與本部門2019年部門預(yù)算實(shí)際情況相銜接）

2019年3月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1. 亳州市人民檢察院2019年財(cái)政撥款收支總表

2.亳州市人民檢察院2019年一般公共預(yù)算支出表

3.亳州市人民檢察院2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.亳州市人民檢察院2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.亳州市人民檢察院2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.亳州市人民檢察院2019年收支總表

7.亳州市人民檢察院2019年收入總表

8.亳州市人民檢察院2019年支出總表

9.亳州市人民檢察院2019年政府采購(gòu)支出表

10.亳州市人民檢察院2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5. 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1. 主要職責(zé)是：

依法向市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案;領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的工作，對(duì)基層人民檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，確定和部署全市檢察工作任務(wù);依照法律規(guī)定對(duì)由市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作;對(duì)全市性的重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對(duì)刑事案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作;負(fù)責(zé)應(yīng)由市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)應(yīng)由市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展提起公益訴訟工作;領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對(duì)監(jiān)獄、看守所執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作;受理向市人民檢察院提出的控告申訴，承辦市人民檢察院管轄的國(guó)家賠償案件和國(guó)家司法救助事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的控告申訴檢察工作;對(duì)基層人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定;指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的理論研究工作;負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同省、市主管部門管理全市縣、區(qū)人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法；組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作;協(xié)助省委主管部門管理和考核市級(jí)人民檢察院、基層人民檢察院的檢察長(zhǎng)，協(xié)助市委管理和考核市級(jí)人民檢察院檢察長(zhǎng)以外的其他領(lǐng)導(dǎo)人員；提請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣、區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)的任免；提請(qǐng)市人大常委會(huì)任免市人民檢察院的副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員和檢察員；建議市人大常委會(huì)撤換基層人民檢察院檢察長(zhǎng)、副檢察長(zhǎng)和檢察委員會(huì)委員;領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的檢務(wù)督察工作，牽頭組織實(shí)施對(duì)基層人民檢察院黨組領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員（不含黨組主要負(fù)責(zé)人）的巡察工作;規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作;管理市人民檢察院派駐機(jī)構(gòu);其他應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，亳州市人民檢察院2019年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

依法向市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案;領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的工作，對(duì)基層人民檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，確定和部署全市檢察工作任務(wù);依照法律規(guī)定對(duì)由市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作;對(duì)全市性的重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對(duì)刑事案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作;負(fù)責(zé)應(yīng)由市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)應(yīng)由市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展提起公益訴訟工作;領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院開展對(duì)監(jiān)獄、看守所執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作;受理向市人民檢察院提出的控告申訴，承辦市人民檢察院管轄的國(guó)家賠償案件和國(guó)家司法救助事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的控告申訴檢察工作;對(duì)基層人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定;指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的理論研究工作;負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同省、市主管部門管理全市縣、區(qū)人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法；組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作;協(xié)助省委主管部門管理和考核市級(jí)人民檢察院、基層人民檢察院的檢察長(zhǎng)，協(xié)助市委管理和考核市級(jí)人民檢察院檢察長(zhǎng)以外的其他領(lǐng)導(dǎo)人員；提請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣、區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)的任免；提請(qǐng)市人大常委會(huì)任免市人民檢察院的副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員和檢察員；建議市人大常委會(huì)撤換基層人民檢察院檢察長(zhǎng)、副檢察長(zhǎng)和檢察委員會(huì)委員;領(lǐng)導(dǎo)全市縣、區(qū)人民檢察院的檢務(wù)督察工作，牽頭組織實(shí)施對(duì)基層人民檢察院黨組領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員（不含黨組主要負(fù)責(zé)人）的巡察工作;規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作;管理市人民檢察院派駐機(jī)構(gòu);其他應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

見附件

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

亳州市人民檢察院2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算2409.48萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2409.48萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：公共安全支出2064.74，占85.6%；教育支出45萬(wàn)元，占1.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.12萬(wàn)元，占6.2%；衛(wèi)生健康支出50.85萬(wàn)元，占2%；住房保障支出97.77萬(wàn)元，占4%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

亳州市人民檢察院2019年一般公共預(yù)算撥款2409.48萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加132.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，主要原因：一是進(jìn)一步加大辦案投入力度，維護(hù)法律公平正義；二是加大科技強(qiáng)檢投入力度，提升辦案效率。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出2064.74，占85.6%；教育支出45萬(wàn)元，占1.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.12萬(wàn)元，占6.2%；衛(wèi)生健康支出50.85萬(wàn)元，占2%；住房保障支出97.77萬(wàn)元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.公共安全（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年預(yù)算1177.64萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加197.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，增長(zhǎng)主要原因：一是招錄新進(jìn)人員；二是工資收入提升；三是加大辦案投入。

2. 公共安全（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2019年預(yù)算219.6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少142.45萬(wàn)元，下降39.3%，下降的主要原因：一是在做資金預(yù)算時(shí)在檢察監(jiān)督中填列預(yù)算；二是加大財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

3. 公共安全（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）。2019年預(yù)算637.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加85.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%，增長(zhǎng)主要原因：一是招錄新進(jìn)人員；二是工資收入提升；三是加大辦案投入。（備注：由于司法體制改革，檢察職能發(fā)生重大變化，在填列2019年預(yù)算時(shí)，將查辦預(yù)防職務(wù)犯罪、公訴和審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、控告申訴整合到檢察監(jiān)督中集中體現(xiàn)）

4 公共安全（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）。2019年預(yù)算30萬(wàn)元，2018年與2019年預(yù)算持平。

5. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。2019年預(yù)算45萬(wàn)元，比2018年預(yù)算持平。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2019年預(yù)算141.46萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少2.21萬(wàn)元，下降1.5%，下降原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2019年預(yù)算2.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.5%，增長(zhǎng)原因主要是職業(yè)年金收入增加。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2019年預(yù)算7.22萬(wàn)元，與2018年預(yù)算保持一致。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2019年預(yù)算47.13萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.08萬(wàn)元，下降0.1%，下降原因主要是單位醫(yī)療補(bǔ)助減少。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。2019年預(yù)算3.72萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.06萬(wàn)元，上升1.6%，增長(zhǎng)原因主要是公務(wù)員醫(yī)療保障水平提升。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2019年預(yù)算78.21萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.08萬(wàn)元，下降1.3%，下降原因主要是人員退休，住房公積金計(jì)提減少。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2019年預(yù)算19.56萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.26萬(wàn)元，下降1.3%，下降原因主要是人員退休，提租補(bǔ)貼計(jì)提減少。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

亳州市人民檢察院2019年一般公共預(yù)算基本支出1260.16萬(wàn)元，其中：

工資福利支出1111.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出132.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金。資本性支出15.4萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

亳州市人民檢察院2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

亳州市人民檢察院2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，亳州市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市人民檢察院2019年收支總預(yù)算3181.77萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)余收入。支出包括：公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

亳州市人民檢察院2019年收入預(yù)算3181.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2409.48萬(wàn)元，占75.7%，比2018年預(yù)算增加132.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，增長(zhǎng)主要原因：一是進(jìn)一步加大辦案投入力度，維護(hù)法律公平正義；二是加大科技強(qiáng)檢投入力度，提升辦案效率；上年結(jié)余收入772.29萬(wàn)元，占24.3%，比2018年預(yù)算增加365.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.7%，增長(zhǎng)原因主要是：1.考慮到2019年單位大樓改造，減少資金支出，結(jié)余到2019年；2.單位職能變化，2018年投入減少，在2019年加大投入力度。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

亳州市人民檢察院2019年支出預(yù)算3181.77萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加497.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.50%，增長(zhǎng)原因主要是：1.結(jié)合檢察職能變化，加大科技投入力度；2.加大辦案投入力度，維護(hù)法律公平正義。其中，基本支出1260.16萬(wàn)元，占39.6%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1921.61萬(wàn)元，占60.4%，主要用于1.日常辦案經(jīng)費(fèi)支出；2.科技強(qiáng)檢、裝備購(gòu)置等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

亳州市人民檢察院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算526.9萬(wàn)元，比2018年減少2.9萬(wàn)元，下降5.4%，下降主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

亳州市人民檢察院2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額341萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算199萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算142萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，亳州市人民檢察院共有車輛10輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車3輛，購(gòu)置費(fèi)61萬(wàn)元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)79萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

亳州市人民檢察院2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。