亳州市人民檢察院2018年部門預(yù)算

2018年2月

目 錄

第一部分  2018年部門預(yù)算情況說明

1.主要職能

2.部門概況

3.2018年度主要工作任務(wù)

4.收支預(yù)算總體情況

5.2018年收入預(yù)算情況

6.2018年支出預(yù)算情況

7.2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

9.政府采購預(yù)算情況

10.政府購買服務(wù)預(yù)算情況

11.國有資產(chǎn)占有使用情況

12.績效目標(biāo)設(shè)置情況

13.名詞解釋

14.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

15.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

16.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

17.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

第二部分  2018年部門預(yù)算公開表

1.2018年部門收支預(yù)算總表

2.2018年部門收入預(yù)算總表

3.2018年部門支出預(yù)算總表

4.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9.2018年部門社?；痤A(yù)算收支預(yù)算表

1. 2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2. 2018年政府采購支出預(yù)算表
3. 2018年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

亳州市檢察院2018年部門預(yù)算情況說明

一、主要職能

    根據(jù)亳州市機(jī)構(gòu)編制委員會文件規(guī)定，亳州市人民檢察院主要職責(zé)是：

（一）依法向市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案。

（二）領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院的工作，確定和部署全市檢查工作任務(wù)。

（三）受理單位和個人的控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的舉報工作。

（四）對叛國、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

（五）對重特大刑事案件依法審查批捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。

（七）領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。

（八）對全市各縣、區(qū)人民檢察院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提起抗訴。

（九）對全市各縣、區(qū)人民檢察院在行使檢察權(quán)中做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定。

（十）對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究。制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定。

（十一）協(xié)助地方黨委抓好檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其其他檢察人員的工作；協(xié)同市編制主管部門管理全市各縣、區(qū)人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

（十二）協(xié)助市委主管部門管理各縣、區(qū)人民檢察院檢察長，協(xié)助各縣、區(qū)黨委管理各縣、區(qū)人民檢察院副檢察長，提請市人大常委會批準(zhǔn)各縣、區(qū)人民檢察院檢察長任免；提請市人大常委會決定任免全市人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員；建議市人大常委會撤換下級人民檢察院檢察長、副檢察長和監(jiān)察委員會委員。

（十三）組織指導(dǎo)全市系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察系統(tǒng)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)的工作。

（十四）規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作，承辦有關(guān)案件的勘驗(yàn)取證、檢驗(yàn)鑒定和文證審查工作。

（十五）規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和裝備工作。

（十六）負(fù)責(zé)市人民檢察院機(jī)關(guān)的干部人事管理工作。

（十七）負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、部門概況

亳州市檢察院2018年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。亳州市檢察院編制88人，目前在職80人，退休人員18人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

   1. 領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院的工作，確定和部署全市檢查工作任務(wù)；2.受理單位和個人的控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的舉報工作；3.對叛國、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)；4.對重特大刑事案件依法審查批捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作；5.領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作；6.領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督；7.對全市各縣、區(qū)人民檢察院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提起抗訴；8.對全市各縣、區(qū)人民檢察院在行使檢察權(quán)中做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定；9.對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究。制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定；10.協(xié)助地方黨委抓好檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；領(lǐng)導(dǎo)全市各縣、區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其其他檢察人員的工作；協(xié)同市編制主管部門管理全市各縣、區(qū)人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制；11.協(xié)助市委主管部門管理各縣、區(qū)人民檢察院檢察長，協(xié)助各縣、區(qū)黨委管理各縣、區(qū)人民檢察院副檢察長，提請市人大常委會批準(zhǔn)各縣、區(qū)人民檢察院檢察長任免；提請市人大常委會決定任免全市人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員；建議市人大常委會撤換下級人民檢察院檢察長、副檢察長和監(jiān)察委員會委員；12.組織指導(dǎo)全市系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察系統(tǒng)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)的工作。

    2.規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作，承辦有關(guān)案件的勘驗(yàn)取證、檢驗(yàn)鑒定和文證審查工作；14.規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和裝備工作；15.負(fù)責(zé)市人民檢察院機(jī)關(guān)的干部人事管理工作；16.負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

四、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市檢察院2018年收支總預(yù)算2277萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入2277萬元，支出包括：公共安全2331.35萬元、教育支出45萬元、社會保障和就業(yè)支出152.76萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出50.87萬元、農(nóng)林水事務(wù)5萬元、住房保障支出99.11萬元。

五、2018年收入預(yù)算情況

亳州市檢察院2018年收入預(yù)算2684.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2277萬元，上年結(jié)余收入407.09萬元。

六、2018年支出預(yù)算情況

亳州市檢察院2018年支出預(yù)算2684.09萬元，其中：基本支出1597.38萬元，占59.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1086.71萬元，占40.5%，主要用于主要用于辦案、裝備采購、會議、培訓(xùn)等。

七、2018年財(cái)政撥款預(yù)算情況

亳州市檢察院2018年財(cái)政撥款預(yù)算2277萬元，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2277萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元其中：公共安全1924.26萬元，占總撥款的84.8%；教育支出45萬元，占總撥款的2%；社會保障和就業(yè)支出152.76萬元占總撥款的7%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出50.87萬元，占總撥款的2%；農(nóng)林水事務(wù)5萬元，占總撥款的0.2%；住房保障支出99.11萬元，占總撥款的4%。

具體情況如下：

（一）公共安全。2018年財(cái)政撥款預(yù)算1924.26萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加153.82萬元，增長8.7%，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1924.26萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元，主要是1.行政運(yùn)行安排經(jīng)費(fèi)979.81萬元；2.一般行政管理事務(wù)安排資金362.05萬元；3.查辦好預(yù)防職務(wù)犯罪安排資金10萬元；4.公訴和審批監(jiān)督安排資金336萬元；5.偵監(jiān)監(jiān)督安排資金204萬元；6.控告申訴安排資金2.4萬元；7.其他檢察支出30萬元。同時市院加大辦案力度，提升辦案水平；增加經(jīng)費(fèi)支出，提升工作效率，維護(hù)法律公平公正。

（二）教育。2018年財(cái)政撥款預(yù)算45萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬元，增長0%，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款45萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元，主要是進(jìn)修及培訓(xùn)安排45萬元。市院增加培訓(xùn)支出，提升辦案水平，更好的維護(hù)法律工作。

（三）社會保障和就業(yè)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算152.76萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加84.56萬元，增長124%，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款152.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元.主要是1.單位離退休人員安排145.54萬元，其他社會保障和就業(yè)安排6.51萬元。單位離退休人員增加，工資增加；政府實(shí)行養(yǎng)老報銷改革，資金增加，同時社會保障和就業(yè)力度在增加。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2018年財(cái)政撥款預(yù)算50.87萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加5.37萬元，增長11%，主要是人員變動，醫(yī)療衛(wèi)生保障力度加大。其中，行政單位醫(yī)療預(yù)算47.21萬元，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,50.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保障方面的支出；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算3.66萬元，主要用于日常醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（五）農(nóng)林水事務(wù)。2018年財(cái)政撥款預(yù)算5萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬元，增長0%，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元，主要是增加扶貧力度，為全面建成小康社會做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。其中扶貧安排資金5萬元。

（六）住房保障支出。2018年財(cái)政撥款預(yù)算99.11萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加27.89萬元，上升39%，支出按資金來源分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款99.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬元，主要是住房公積金改革。人員工資增加，基數(shù)增大，住房保障增加。其中，住房公積金預(yù)算79.29萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算529.8萬元，較2017年預(yù)算下降78.8萬元，下降13%。主要原因是：根據(jù)全國司法體制改革要求和監(jiān)察委員會成立，我院人員減少24人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

九、政府采購預(yù)算情況

2018年市檢察院政府采購預(yù)算總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

十、政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2018年市檢察院及所屬二級單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，市檢察院共有車輛13輛，其中，廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

十二、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市檢察院單位項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

十三、名詞解釋

公訴審判：國家公訴，向法院提起訴訟，由法院作出審判；

民行：民事訴訟，可向法院提起抗訴，根據(jù)職權(quán)提起公益訴訟；

偵監(jiān)：對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕。

十四、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明。

說明如下：亳州市人民檢察院2018年收入預(yù)算2684.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2277萬元，占84.8%，比2017年預(yù)算增加449.73萬元，增長20%，增長原因主要是1.員額套改工資增加了232.35萬元；2.人員工資增；3.增加辦案投入；政府性基金預(yù)算撥款收入00萬元，占00%，比2017年預(yù)算增加00萬元，增長00%，增長原因主要是無政府基金預(yù)算；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；納入專戶管理政府非稅收入00萬元，占00%，比2017年預(yù)算增加00萬元，增長0%，增長原因主要是無專戶管理政府非稅收入；其他收入00萬元，占00%，比2017年預(yù)算增加00萬元，增長00%，增長原因主要是無其他收入；上年結(jié)余收入407.09萬元，占15.2%，比2017年預(yù)算增加178.09萬元，增長77.7%，增長原因主要進(jìn)行的招標(biāo)未完工，資金未進(jìn)付。

十五、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明。

說明如下：亳州市人民檢察院2018年支出預(yù)算2684.09萬元，比2017年預(yù)算增加449.73萬元，增長20%，增長原因主要是1.員額套改工資增加了232.35萬元；2.人員工資增；3.增加辦案投入力度。其中，基本支出1597.38萬元，占59.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1086.71萬元，占40.5%，主要用于一般行政管理事務(wù)、公訴和審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、控告申訴、其他檢察支出等支出。

十六、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

說明如下：亳州市人民檢察院2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十七、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

說明如下：亳州市人民檢察院2018年一般公共預(yù)算基本支出1597.38萬元，其中：

工資福利支出1195.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出149.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助252.35萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。