亳州市委政法委2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市委政法委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市委政法委2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市委政法委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

亳州市委政法委2017年部門決算情況

 第一部分  亳州市委政法委概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)中央、省委和市委有關(guān)政法工作、政法干部隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作的方針、政策、指示，根據(jù)中央、省委和市委、市政府的部署，指導(dǎo)政法各部門和綜治成員單位的工作。

（二）圍繞黨和政府改革、發(fā)展的中心工作，對一定時(shí)期內(nèi)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作作出部署，督促貫徹落實(shí)；參與依法治市方針的實(shí)施。

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，制訂有關(guān)工作目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門抓好落實(shí)。

（四）檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問題，查處執(zhí)法中有關(guān)違法問題。

（五）組織協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，研究制定并督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的有關(guān)政策和措施。

（六）研究制定加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)的措施；協(xié)助市委組織部考察管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部；組織指導(dǎo)政法各部門干部隊(duì)伍的教育培訓(xùn)工作。

（七）組織、指導(dǎo)政法系統(tǒng)開展政法、綜治宣傳工作，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人。

（八）組織開展政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作調(diào)查研究，提出加強(qiáng)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作的意見。

（九）負(fù)責(zé)政法系統(tǒng)保留企業(yè)的審批和宏觀監(jiān)督管理工作。

（十）辦理市委、市政府和省委政法委員會(huì)、省社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市委政法委2017年度部門決算包括委機(jī)關(guān)本級(jí)決算。與預(yù)算比較，單位數(shù)量不變。

納入亳州市委政法委2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分  亳州市委政法委2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分  亳州市委政法委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入642.14萬元，支出625.37萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.77萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.77萬元。與2016年相比，收入減少687.65萬元，降低51.71%，主要原因：一是財(cái)政撥款收入減少741.71萬元；二是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加54.06萬元；支出減少595.55萬元，降低48.78%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少587.97萬元；二是公共安全支出減少30.00萬元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.11萬元；四是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.22萬元；五是農(nóng)林水支出增加2.4萬元；六是住房保障支出增長20.91萬元。六是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少92.1萬元

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)539.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入539.57萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)625.37萬元，其中：基本支出484.41萬元，占77.46%；項(xiàng)目支出140.95萬元，占22.54%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入539.57萬元，支出625.37萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.87萬元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.07萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少741.71萬元，降低57.89%，主要原因：一般公共服務(wù)中信訪事務(wù)司法救助資金撥款收入減少。支出減少703.72萬元，降低52.9%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少587.97萬元；二是公共安全支出減少30.00萬元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.11萬元；四是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.22萬元；五是農(nóng)林水支出增加2.4萬元；六是住房保障支出增長20.91萬元。六是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少92.1萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入539.57萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少741.71萬元，下降57.89%，主要原因：一般公共服務(wù)中信訪事務(wù)司法救助資金撥款收入減少。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出625.37萬元，占本年支出的97.39%。與2016年相比，一般財(cái)政財(cái)政撥款支出減少703.72萬元，降低52.9%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少587.97萬元；二是公共安全支出減少30.00萬元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.11萬元；四是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.22萬元；五是農(nóng)林水支出增加2.4萬元；六是住房保障支出增長20.91萬元。六是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少92.1萬元

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出625.37萬元，（其中：基本支出484.41萬元，占77.46%；項(xiàng)目支出140.95萬元，占22.54%。具體情況如下：）主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”490.56萬元，占78.44%;“公共安全支出” 30萬元，占4.8%;“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 51.7萬元，占8.27%; “農(nóng)林水支出”7.4萬元，占1.18%; 住房保障支出37.23萬元，占5.95%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”8.46萬元，占1.35%。

4. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算715.17萬元，支出決算625.37萬元，完成年初預(yù)算的87.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是離退休人員工資調(diào)整；二是司法救助資金使用量減少；三是厲行節(jié)約，減少日常開支。其中：基本支出484.41萬元，占77.46%；項(xiàng)目支出140.95萬元，占22.54%。。具體情況如下：

（1）“一般公共服務(wù)”2017年度預(yù)算516.57萬元，支出決算490.56萬元，完成全年的94.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是省級(jí)加大對各市司法救助金額的劃撥，使得市本級(jí)預(yù)算的2017年度司法救助資金使用量較少。：“信訪事務(wù)”年初預(yù)算200萬元，支出決算36.7萬元，完成年初預(yù)算的18.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是：2017年用于司法救助的資金主要來源于省級(jí)撥付，市級(jí)預(yù)算的資金使用較少。 “行政運(yùn)行”年初預(yù)算316.57萬元，支出決算257.52萬元，完成年初預(yù)算的81.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是離退休人員工資調(diào)整至市人社局發(fā)放。

（2）“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度預(yù)算52.4萬元，支出決算51.7萬元，完成全年預(yù)算的98.66%，決算數(shù)略低于預(yù)算數(shù)。其中：“歸口管理的行政單位離退休”年初預(yù)算51.51萬元，支出決算50.82萬元，完成全年預(yù)算的98.66%，決算數(shù)略低于預(yù)算數(shù)。 “其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算0.89萬元，支出決算0.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度預(yù)算數(shù)8.46萬元，支出決算8.46萬元，完成全年預(yù)算的100%。

（4）“住房保障支出”2017年度預(yù)算數(shù)10.24萬元，支出決算33.78萬元，完成全年預(yù)算的329.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是工資調(diào)整；二是補(bǔ)發(fā)2015年效能獎(jiǎng)、發(fā)放2016年效能獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)公積金；三是新進(jìn)人員調(diào)入。提租補(bǔ)貼年初預(yù)算為2.56萬元，決算3.46萬元，完成全年預(yù)算的135.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整及新進(jìn)人員的調(diào)入。

（5）“農(nóng)林水支出”2017年度預(yù)算數(shù)5萬元，支出決算7.4萬元，完成全年預(yù)算的148%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因增加扶貧工作的資金投入。

（6）“公共安全”2017年度預(yù)算30萬元，支出決算30.00萬元，完成全年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出484.41萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)380.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)87.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出；其他資本性支出16.8萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度亳州市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.24萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年減少25.94萬元，下降19.93%，主要原因是厲行節(jié)約，減少日常開支。

2、政府采購情況。

2017年度亳州委政法委政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市委政法委共有車輛0輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。    4、預(yù)算績效管理工作開展情況

2017年，市委政法委無績效管理項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開表

1. 收入決算公開表
2. 支出決算表公開
3. 財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

聯(lián)系方式：亳州市委政法委政務(wù)公開電子郵箱：zfw5555501@126.com。