亳州市委政法委2015年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實(shí)中央、省委和市委有關(guān)政法工作、政法干部隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作的方針、政策、指示，根據(jù)中央、省委和市委、市政府的部署，指導(dǎo)政法各部門和綜治成員單位的工作。

（二）圍繞黨和政府改革、發(fā)展的中心工作，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作作出部署，督促貫徹落實(shí)；參與依法治市方針的實(shí)施。

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，制訂有關(guān)工作目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門抓好落實(shí)。

（四）檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問題，查處執(zhí)法中有關(guān)違法問題。

（五）組織協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，研究制定并督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的有關(guān)政策和措施。

（六）研究制定加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)的措施；協(xié)助市委組織部考察管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部；組織指導(dǎo)政法各部門干部隊(duì)伍的教育培訓(xùn)工作。

（七）組織、指導(dǎo)政法系統(tǒng)開展政法、綜治宣傳工作，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人。

（八）組織開展政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作調(diào)查研究，提出加強(qiáng)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作的意見。

（九）負(fù)責(zé)政法系統(tǒng)保留企業(yè)的審批和宏觀監(jiān)督管理工作。

（十）辦理市委、市政府和省委政法委員會(huì)、省社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市委政法委2015年度部門決算包括局本級(jí)決算決算。

納入亳州市委政法委2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、市委政法委2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計(jì)484.7萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)484.7萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)：收入增加142.8萬元，增長(zhǎng)42%，支出增加92.74萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加信訪事務(wù)司法救助資金62.7萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5.71萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.65萬元；四是住房保障支出增加23.68萬元。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)483.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入483.3萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)434.2萬元，其中：基本支出332.7萬元，占76.6%；項(xiàng)目支出101.5萬元，占23.4%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)484萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)484萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，收、支總計(jì)：收入增加142.8萬元，增長(zhǎng)42%，支出增加92.74萬元，增長(zhǎng)27.6%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加信訪事務(wù)司法救助資金62.7萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5.71萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.65萬元；四是住房保障支出增加23.68萬元。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出434.2萬元，占本年支出的89.7%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加92.74萬元，增長(zhǎng)27.6%。主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加信訪事務(wù)司法救助資金62.7萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5.71萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.65萬元；四是住房保障支出增加23.68萬元。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出434.2萬元，其中基本支出332.7萬元，占76.6%；項(xiàng)目支出101.5萬元，占23.4%。具體情況如下：

(1)“一般公共服務(wù)”2015年度決算344.5萬元，比2014年增加62.7萬元，增長(zhǎng)22.7%，主要原因增加信訪事務(wù)司法救助資金。其中：“信訪事務(wù)”決算63.9萬元，主要用于司法救助；“行政運(yùn)行”決算119.2萬元，主要用于人員工資和辦公開支。“其他一般公共服務(wù)支出”決算145.2萬元，主要用于開展政法、綜治、維穩(wěn)等工作。專項(xiàng)業(yè)務(wù)決算12.9萬元，主要用于鐵路護(hù)路。“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”決算3.3萬元，主要用于開展社會(huì)保障及社會(huì)救助。

(2)“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算45.1萬元，比2014年增加5.71萬元，增長(zhǎng)14.5%，主要原因是離退休人員工資調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算44.3萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”決算0.8萬元，主要用于殘疾人保障金。

(3)“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算6.8萬元，比2014年增加0.65萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因人員工資調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算6.2萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.6萬元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

(4)“住房保障支出”2015年度決算37.8萬元，比2014年增加23.68萬元，增長(zhǎng)167%，主要原因工資調(diào)整。其中：“住房公積金”決算37.68萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出332.7萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)261.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度亳州市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71萬元，主要用于保障單位行政運(yùn)行和服務(wù)。

2、政府采購情況。

2015年度亳州市政法委政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市委政法委共有車輛4輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2015年，市委政法委無績(jī)效管理項(xiàng)目。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

亳州市委政法委2015年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

二、2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

亳州市委政法委2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為22.7萬元，完成年初預(yù)算的64.8%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的25%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.7萬元，完成年初預(yù)算的70%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2014年度決算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元, 與2014年度決算相比，減少2.6萬元，下降72%。下降的原因是招待人員、批次、標(biāo)準(zhǔn)減少。2015年市委政法委國內(nèi)接待共16批次，143人次。主要用于接待上級(jí)、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。在公務(wù)接待中，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、市委市政府30條具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》的通知（財(cái)公〔2013〕132號(hào)）。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出21.7萬元，與2014年度決算相比，減少8.43萬元，下降28%。下降的原因是壓縮減少公務(wù)用車。2015年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，用于日常公務(wù)、監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。2015年，市委政法委機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

聯(lián)系方式：亳州市委政法委政務(wù)公開電子郵箱：zfw5555501@126.com。