一、部門主要職能

（一）貫徹落實中央、省委和市委有關政法工作、政法干部隊伍建設和社會治安綜合治理工作的方針、政策、指示，根據(jù)中央、省委和市委、市政府的部署，指導政法各部門和綜治成員單位的工作。

（二）圍繞黨和政府改革、發(fā)展的中心工作，對一定時期內(nèi)政法工作和社會治安綜合治理工作作出部署，督促貫徹落實；參與依法治市方針的實施。

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導維護社會穩(wěn)定工作，制訂有關工作目標和措施，協(xié)調(diào)、督促有關部門抓好落實。

（四）檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問題，查處執(zhí)法中有關違法問題。

（五）組織協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，研究制定并督促落實社會治安綜合治理的有關政策和措施。

（六）研究制定加強政法干部隊伍建設的措施；協(xié)助市委組織部考察管理政法部門的領導班子和領導干部；組織指導政法各部門干部隊伍的教育培訓工作。

（七）組織、指導政法系統(tǒng)開展政法、綜治宣傳工作，推廣先進經(jīng)驗，表彰先進單位和先進個人。

（八）組織開展政法工作和社會治安綜合治理工作調(diào)查研究，提出加強政法工作和社會治安綜合治理工作的意見。

（九）負責政法系統(tǒng)保留企業(yè)的審批和宏觀監(jiān)督管理工作。

（十）辦理市委、市政府和省委政法委員會、省社會治安綜合治理委員會交辦的其他事項。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市委政法委2015年度部門決算包括局本級決算決算。

納入亳州市委政法委2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、市委政法委2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計484.7萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計484.7萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計：收入增加142.8萬元，增長42%，支出增加92.74萬元，增長27%，主要原因：一是一般公共服務支出增加信訪事務司法救助資金62.7萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加5.71萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.65萬元；四是住房保障支出增加23.68萬元。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計483.3萬元，其中：財政撥款收入483.3萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計434.2萬元，其中：基本支出332.7萬元，占76.6%；項目支出101.5萬元，占23.4%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計484萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計484萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，收、支總計：收入增加142.8萬元，增長42%，支出增加92.74萬元，增長27.6%，主要原因：一是一般公共服務支出增加信訪事務司法救助資金62.7萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加5.71萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.65萬元；四是住房保障支出增加23.68萬元。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出434.2萬元，占本年支出的89.7%。與2014年相比，財政撥款支出增加92.74萬元，增長27.6%。主要原因：一是一般公共服務支出增加信訪事務司法救助資金62.7萬元；二是社會保障和就業(yè)支出增加5.71萬元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.65萬元；四是住房保障支出增加23.68萬元。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出434.2萬元，其中基本支出332.7萬元，占76.6%；項目支出101.5萬元，占23.4%。具體情況如下：

(1)“一般公共服務”2015年度決算344.5萬元，比2014年增加62.7萬元，增長22.7%，主要原因增加信訪事務司法救助資金。其中：“信訪事務”決算63.9萬元，主要用于司法救助；“行政運行”決算119.2萬元，主要用于人員工資和辦公開支。“其他一般公共服務支出”決算145.2萬元，主要用于開展政法、綜治、維穩(wěn)等工作。專項業(yè)務決算12.9萬元，主要用于鐵路護路。“其他共產(chǎn)黨事務支出”決算3.3萬元，主要用于開展社會保障及社會救助。

(2)“社會保障和就業(yè)”2015年度決算45.1萬元，比2014年增加5.71萬元，增長14.5%，主要原因是離退休人員工資調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算44.3萬元，主要用于局機關和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”決算0.8萬元，主要用于殘疾人保障金。

(3)“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算6.8萬元，比2014年增加0.65萬元，增長10%，主要原因人員工資調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算6.2萬元，主要用于局機關及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0.6萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

(4)“住房保障支出”2015年度決算37.8萬元，比2014年增加23.68萬元，增長167%，主要原因工資調(diào)整。其中：“住房公積金”決算37.68萬元，主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出332.7萬元，其中人員經(jīng)費261.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(八)、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。

2015年度亳州市委政法委機關運行經(jīng)費71萬元，主要用于保障單位行政運行和服務。

2、政府采購情況。

2015年度亳州市政法委政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市委政法委共有車輛4輛，其中廳級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。

4、預算績效管理工作開展情況

2015年，市委政法委無績效管理項目。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表