一、部門主要職能

    根據(jù)亳州市機構編制委員會文件亳編[2010]27號文件規(guī)定，廣播電視臺主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新聞媒體業(yè)務，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；負責廣播電視臺內部人財物的統(tǒng)一管理；完成市委、市政府交辦的其他工作。

    二、2016年度部門決算單位構成

    從決算單位構成看，亳州市廣播電視臺2016年度部門決算包括亳州市廣播電視臺本級決算。

    納入亳州市廣播電視臺2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

    三、亳州市廣播電視臺2016年度部門決算說明

    （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入3584.98萬元，上年結轉結余692.3萬元，支出總計3990.45萬元，年末結轉結余286.83萬元。與2015年相比，收入減少83.12萬元，減少2.27%，主要原因是財政撥款收入減少；支出增加322.35萬元，增長8.79%，主要原因是通過政府采購的形式購買高清攝錄設備和轉播車改造。

    （二）2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計3584.98萬元，其中：財政撥款收入1136.82萬元，占31.71%；事業(yè)收入2448.16萬元，占68.29%。

    （三）2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計3990.45萬元，其中：基本支出1984.98萬元，占49.74%；項目支出2005.47萬元，占50.26%。

    （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入1136.82萬元，年初財政撥款結轉和結余692.3萬元，支出1542.29萬元，年末財政撥款結轉和結余286.83，與2015年相比，財政撥款收入減少279.38萬元，主要原因是項目撥款收入減少；支出增加819.09萬元，主要原因一是通過政府采購的形式購買高清攝錄設備和轉播車改造，二是2015年結轉過來的693萬元有一部分在2016年支出。

    （五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出1542.29萬元，占本年支出的38.65%。與2015年相比，財政撥款支出增加819.09萬元，增長113.29%。主要原因一是通過政府采購的形式購買高清攝錄設備和轉播車改造，二是2015年結轉過來的693萬元有一部分在2016年支出。

    2.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出1542.29萬元，其中：基本支出1061.26萬元，占68.81%；項目支出481.03萬元，占31.19%。具體情況如下：

    （1）“一般公共服務”2016年度決算47.99萬元，比2015年減少18.61萬元，降低27.94%。其中：“宣傳事務”決算47.99萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費支出。

    （2）“文化體育與傳媒支出”2016年度決算1489.3萬元，比2015年增加832.7萬元，增長126.81%。其中：“文化”決算115萬元，主要用于文化活動的支出；“新聞出版廣播影視”決算1374.3萬元，主要用于廣播、電視和其他廣播影視支出。

    （3）“農(nóng)林水支出”2016年度決算5萬元，比2015年增加5萬元。其中：“扶貧”決算5萬元，主要用于廣播電視臺扶貧支出。

    （六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出1061.26萬元，其中人員經(jīng)費786.27萬元，主要包括：基本工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費；公共經(jīng)費236.99萬元，主要包括：電費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出；對企事業(yè)單位的補貼38萬元。

    （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    亳州市廣播電視臺2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    （八）其他重要事項的情況說明

    1.政府采購情況。

    2016年度亳州市廣播電視臺政府采購支出總額360萬元，其中：政府采購貨物支出360萬元。支付供應商合同金額355.56萬元，占政府采購支出總額98.76%。

    2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2016年12月31日，亳州市廣播電視臺共有車輛5輛，其中一般采訪用車4輛、電視轉播用車1輛。  

    3.預算績效管理工作開展情況

    2016年，財政部門共組織對2個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款355.56萬元，績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

    四、名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

    （可根據(jù)本部門預算實際情況增加相關名詞解釋）

附件：1.收入支出決算公開表

      2.收入決算公開表

      3.支出決算表公開

      4.財政撥款收入支出決算公開表

      5.一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表