一、部門主要職能

    根據(jù)亳州市機構編制委員會文件亳編[2010]27號文件規(guī)定，亳州市廣播電視臺主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新聞媒體業(yè)務，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；負責廣播電視臺內部人財物的統(tǒng)一管理；完成市委、市政府交辦的其他工作。

     二、2015年度部門決算單位構成

    從決算單位構成看，亳州市廣播電視臺2015年度部門決算包括亳州市廣播電視臺本級決算。

    納入亳州市廣播電視臺2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

     三、亳州市廣播電視臺2015年度部門決算說明

    （一）2015年度收入支出決算情況說明

    2015年度收入總計3668.1萬元，支出總計3668.1萬元（含年末結轉結余693萬元）。與2014年相比，收入增加881.24萬元，增長31.62%，主要原因是財政撥款收入增加。支出增加881.24萬元，增長31.62%，主要原因是通過政府采購的形式購買高清攝錄設備和轉播車改造。

    （二）2015年度收入決算情況說明

    本年收入合計3668.1萬元，其中：財政撥款收入1416.2萬元，占38.61%；事業(yè)收入2251.9萬元，占61.39%。

    （三）2015年度支出決算情況說明

    本年支出合計2975.1萬元，其中：基本支出897.5萬元，占30.17%；項目支出2077.6萬元，占69.83%。

    （四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2015年度財政撥款收入總計1416.2萬元，支出總計1416.2萬元（含年末財政撥款結轉693萬元）。與2014年相比，財政撥款收入增加1104.34萬元，支出增加1104.36萬元，主要原因是通過政府采購的形式購買高清攝錄設備及轉播車改造。

    （五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.財政撥款支出決算總體情況

   2015年度財政撥款支出723.2萬元，占本年支出的24.31%。與2014年相比，財政撥款支出增加411.34萬元，增長131.9%。主要原因是通過政府采購的形式購買高清攝錄設備及轉播車改造。

    2.財政撥款支出決算具體情況

    2015年度財政撥款支出723.2萬元，其中：基本支出415.6萬元，占57.47%；項目支出307.6萬元，占42.53%。具體情況如下：

    （1）“一般公共服務”2015年度決算66.6萬元，比2014年增加56.8萬元，增長579.6%，主要原因是招商引資費用的增加。其中：“商貿事務”決算56.6萬元，主要用于招商引資。“宣傳事務”決算10萬元，主要用于一般行政管理事務。

    （2）“文化體育與傳媒支出”2015年度決算656.6萬元，其中：“廣播影視”決算656.6元，主要用于廣播、電視和其他廣播影視支出。

    （六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2015年度財政撥款基本支出415.6萬元，其中人員經(jīng)費305.6萬元，主要包括：基本工資和獎金。商品和服務支出10萬元，主要包括：公務用車運行維護費。對個人和家庭的補助100萬元，主要包括退休費。

    （七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    亳州市廣播電視臺2015年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事項的情況說明

    1.政府采購情況

    2015年度亳州市廣播電視臺政府采購支出總額635萬元（含年末結轉結余），其中：政府采購貨物支出635萬元。支付供應商合同金額278.74萬元，占政府采購支出總額43.9%。

    2.國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止到2015年12月31日，亳州市廣播電視臺共有車輛5輛，其中一般采訪用車4輛、電視轉播用車1輛。    

    3.預算績效管理工作開展情況

    2015年，財政部門共組織對2個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款278.74萬元，占年初預算的43.9%,績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

附件：

1. 亳州市廣播電視臺收入支出決算總表
2. 亳州市廣播電視臺收入決算表
3. 亳州市廣播電視臺支出決算表
4. 亳州市廣播電視臺財政撥款收入支出決算總表
5. 亳州市廣播電視臺公共預算財政撥款收入支出決算表
6. 亳州市廣播電視臺一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
7. 亳州市廣播電視臺政府性基金預算收支決算表

亳州市廣播電視臺2015年一般公共預算財政撥款

“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    一、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                                           單位：萬元

     二、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

    亳州市廣播電視臺2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為10萬元。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。其中：公務用車購置及運行費支出決算為10萬元。具體情況如下：

    公務用車購置及運行費支出10萬元，與2014年度決算相比，減少6.76萬元，下降40.33%。下降的原因是公務用車運行維護費減少。2015年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，用于日常公務、監(jiān)督檢查、政策調研等。2015年， 亳州市廣播電視臺開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

    聯(lián)系方式：亳州市廣播電視臺政務公開電子郵箱：bzgdzt@163.com