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亳州市文明辦2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市文明辦概況.........................3

一、部門職責(zé).......................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.......................................4

第二部分 亳州市文明辦2017年部門決算表.............4

一、收入支出決算公開表（見附件）...................4

二、收入決算公開表（見附件）.........................4

三、支出決算公開表（見附件）.......................4

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）...........4

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）.4

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）.4

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）...............................................4

第三部分 亳州市文明辦2017年度部門決算情況說明.....4

一、收入支出決算總體情況說明.......................4

二、收入決算情況說明...............................5

三、支出決算情況說明...............................5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...............5

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明.......5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.......9

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明.........9

八、其他重要事項的情況說明........................10

第四部分 名詞解釋................................10

第一部分  亳州市文明辦概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)市編委文件規(guī)定，市文明辦主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)中央、省委和市委關(guān)于精神文明建設(shè)工作的指導(dǎo)思想、總體要求和方針、政策，研究制定全市精神文明建設(shè)活動規(guī)劃、年度計劃和工作方案，報市文明委審定后組織實施。

（二）按照上級文明委和市委、市政府的部署，負(fù)責(zé)落實全市精神文明建設(shè)工作各項任務(wù)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查各地、各部門精神文明創(chuàng)建活動。

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市各級文明辦開展精神文明建設(shè)活動；總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，表彰先進(jìn)；及時收集、整理、編輯、報送精神文明建設(shè)活動各類信息，為市委、市政府和市文明委領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)、當(dāng)好參謀。

（四）配合有關(guān)部門做好精神文明建設(shè)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)編寫市民素質(zhì)教育系列教材；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)精神文明建設(shè)宣傳品的制作。

（五）負(fù)責(zé)審核市級文明單位評審工作，做好省及全國文明單位的申報工作。

（六）負(fù)責(zé)制定爭創(chuàng)全省、全國文明城市（未成年人思想道德建設(shè)先進(jìn)城市）工作方案，并具體組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)單位開展創(chuàng)建活動。

（七）負(fù)責(zé)組織開展志愿服務(wù)活動。

（八）負(fù)責(zé)亳州文明網(wǎng)站日常管理和網(wǎng)絡(luò)信息工作。

（九）完成市委、市政府和市文明委以及上級有關(guān)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，市文明辦2017年度部門決算本級決算。與預(yù)算比較，無增減變化。

納入亳州市文明辦2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

第二部分  亳州市文明辦2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分  亳州市文明辦2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入944.9萬元，支出910.55萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.35萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.97萬元。與2016年相比，收入增加363.3萬元，增長38.44%，主要原因：一是五星級文明戶標(biāo)牌制作項目的增加；二是人員工資等增加；支出增加254.05萬元，增長27.9%，主要原因：一是五星級文明戶標(biāo)牌制作項目的增加；二是人員工資等增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計944.9萬元，其中：財政撥款收入944.9萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計910.55萬元，其中：基本支出121.02萬元，占13.29%；項目支出789.53萬元，占86.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入944.9萬元，支出910.55萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.4萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.75萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加363.3萬元，增長38.44%，主要原因：一是五星級文明戶標(biāo)牌制作項目的增加；二是人員工資等增加；支出增加276.48萬元，增長30.36%,主要原因：一是五星級文明戶標(biāo)牌制作項目的增加；二是人員工資等增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入944.9萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加363.3萬元，增長38.44%.主要原因一是五星級文明戶標(biāo)牌制作項目的增加；二是人員工資等增加。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出910.55萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加276.48萬元，增長30.36%。主要原因一是五星級文明戶標(biāo)牌制作項目的增加；二是人員工資等增加。

3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出910.55萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”531.32萬元，占58.35%;“文化體育與傳媒支出”281.64萬元，占34.22%；“社會保障和就業(yè)支出”7.84萬元，占0.86%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”3.45萬元，占0.37%；“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”66.6萬元，占7.31%；“農(nóng)林水支出”4.58萬元，占0.5%；住房保障支出15.12萬元，占1.66%。

4.一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6158.8萬元，支出決算為910.55萬元，完成年初預(yù)算的1.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是美麗鄉(xiāng)村“三線三邊”及農(nóng)村清潔工程治理專項資金5000萬以及項目資金130萬移交給市美麗辦；二是亳州好人館項目建設(shè)沒有完成審批，年初省里結(jié)轉(zhuǎn)資金沒有完成支付。其中：基本支出121.02萬元，占13.29%；項目支出789.53萬元，占86.71%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為62.24萬元，支出決算為94.21萬元，完成年初預(yù)算的151.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的調(diào)整以及人員的增加；一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為488.29萬元，支出決算為414.68萬元，完成年初預(yù)算的84.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公益廣告設(shè)置項目支出由于政府采購，節(jié)約部分資金，志愿服務(wù)建設(shè)類項目支出年底按照評比結(jié)果直接撥付給各縣區(qū)；專項業(yè)務(wù)（項）年初預(yù)算為74.84萬元，支出決算為15.71萬元，完成年初預(yù)算的20.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“五星級文明戶”創(chuàng)建活動經(jīng)費以及鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮管理經(jīng)費年底按照評比結(jié)果直接撥付給各縣區(qū)；商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加；宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加。

2. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）年初預(yù)算為281.65萬元，支出決算為281.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本保持一致。

   （3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算為6.02萬元，支出決算為4.38萬元，完成年初預(yù)算的72.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的調(diào)整；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.92萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員工資的調(diào)整；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

   （4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為3.18萬元，支出決算為3.18萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

   （5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為5.42萬元，支出決算為13.77萬元，完成年初預(yù)算的254.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的調(diào)整；提租補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算為1.35萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；

   （6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預(yù)算為230萬元，支出決算為66.6萬元，完成年初預(yù)算的28.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中美麗鄉(xiāng)村“三線三邊”及農(nóng)村清潔工程治理工作經(jīng)費移交給市美麗辦。

   （7）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預(yù)算為5萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預(yù)算的91.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有進(jìn)行支出。農(nóng)村公益事業(yè)（款）其他支出（項）年初預(yù)算為5000萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中美麗鄉(xiāng)村“三線三邊”及農(nóng)村清潔工程治理工作經(jīng)費移交給市美麗辦。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2017年度財政撥款基本支出121.02萬元，其中人員經(jīng)費109.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費11.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

   七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

   亳州市文明辦2017年度沒有政府性基金收入和支出。

   八、其他重要事項的情況說明

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

   2017年度亳州文明辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費11.59萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年增加1.97萬元，增長16.99%，主要原因是工作任務(wù)的增加導(dǎo)致日常辦公用品的增加。

   2.政府采購情況。

   2017年度亳州文明辦政府采購支出總額139.37萬元，其中：政府采購貨物支出29.37萬元，政府采購服務(wù)支出110萬元。支付中小企業(yè)合同金額139.37萬元，占政府采購支出總額100%。

   3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

   截止到2017年12月31日，亳州市文明辦無公務(wù)用車。   4.預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市文明辦組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共7個項目，涉及資金944.9萬元，占項目預(yù)算總額的15.34%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

   第四部分  名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。