亳州市文明辦2016年部門(mén)決算情況

一、部門(mén)主要職能

根據(jù)市編委文件規(guī)定，市文明辦主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)中央、省委和市委關(guān)于精神文明建設(shè)工作的指導(dǎo)思想、總體要求和方針、政策，研究制定全市精神文明建設(shè)活動(dòng)規(guī)劃、年度計(jì)劃和工作方案，報(bào)市文明委審定后組織實(shí)施。

（二）按照上級(jí)文明委和市委、市政府的部署，負(fù)責(zé)落實(shí)全市精神文明建設(shè)工作各項(xiàng)任務(wù)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查各地、各部門(mén)精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市各級(jí)文明辦開(kāi)展精神文明建設(shè)活動(dòng)；總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)；及時(shí)收集、整理、編輯、報(bào)送精神文明建設(shè)活動(dòng)各類(lèi)信息，為市委、市政府和市文明委領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)、當(dāng)好參謀。

（四）配合有關(guān)部門(mén)做好精神文明建設(shè)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)編寫(xiě)市民素質(zhì)教育系列教材；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)精神文明建設(shè)宣傳品的制作。

（五）負(fù)責(zé)審核市級(jí)文明單位評(píng)審工作，做好省及全國(guó)文明單位的申報(bào)工作。

（六）負(fù)責(zé)制定爭(zhēng)創(chuàng)全省、全國(guó)文明城市（未成年人思想道德建設(shè)先進(jìn)城市）工作方案，并具體組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)單位開(kāi)展創(chuàng)建活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)市直各有關(guān)單位和各縣區(qū)開(kāi)展“三線(xiàn)三邊”環(huán)境治理工作。

（八）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)。

（九）負(fù)責(zé)亳州文明網(wǎng)站日常管理和網(wǎng)絡(luò)信息工作。

（十）完成市委、市政府和市文明委以及上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他工作。

二、2016年度部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入亳州市文明辦2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、文明辦2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明。

2016年度收入581.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余74.9萬(wàn)元，支出總計(jì)656.5萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.62萬(wàn)元。與2015年相比，收、支總計(jì)入各減少53.8萬(wàn)元，降低7.6%，主要原因：一是由于“九城同創(chuàng)”工作任務(wù)的減少；二是壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明。

本年收入合計(jì)581.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入581.6萬(wàn)元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明。

本年支出合計(jì)610.87萬(wàn)元，其中：基本支出84.56萬(wàn)元，占13.8%；項(xiàng)目支出526.31萬(wàn)元，占86.2%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

2016年度財(cái)政撥款收入581.6萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.47萬(wàn)元，支出634.07萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.4萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收入減少103.2萬(wàn)元，降低15%，主要原因：一是由于“九城同創(chuàng)”工作任務(wù)的減少；二是壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出607.66萬(wàn)元，占本年支出的96%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少22.84萬(wàn)元，降低4%。主要原因：一是由于“九城同創(chuàng)”工作任務(wù)的減少；二是壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出607.66萬(wàn)元，其中：基本支出84.56萬(wàn)元，占14%；項(xiàng)目支出523.1萬(wàn)元，占86%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算390.99萬(wàn)元，比2015年減少152.51萬(wàn)元，降低39%，主要原因一是項(xiàng)目資金的減少；二是“九城同創(chuàng)”項(xiàng)目的減少。其中：“行政運(yùn)行”決算66.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資保障支出和一般公用支出。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算6.68萬(wàn)元，比2015年增加0.18萬(wàn)元，增加3%，主要原因人員工資的調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算6.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算2.8萬(wàn)元，比2015年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是人員工資的調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.59萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度決算8.41萬(wàn)元，比2015年減少6.79萬(wàn)元，降低45%，主要原因是人員工資的調(diào)整。其中：“住房公積金”決算7.8萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2016年度財(cái)政撥款基本支出84.56萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)74.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)9.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

亳州市文明辦2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度亳州市文明辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.62萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2016年度亳州市文明辦政府采購(gòu)支出總額157.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出122.2萬(wàn)元。支付中小企業(yè)合同金額157.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，亳州市文明辦無(wú)公務(wù)用車(chē)。   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016年，財(cái)政部門(mén)共組織對(duì)6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款581.6萬(wàn)元，占年初預(yù)算的88%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算公開(kāi)表

2.收入決算公開(kāi)表

3.支出決算表公開(kāi)

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算公開(kāi)表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表