亳州市文明辦2015年部門決算情況

一、市文明辦主要職能

根據(jù)市編委文件規(guī)定，市文明辦主要職責是：

（一）根據(jù)中央、省委和市委關于精神文明建設工作的指導思想、總體要求和方針、政策，研究制定全市精神文明建設活動規(guī)劃、年度計劃和工作方案，報市文明委審定后組織實施。

（二）按照上級文明委和市委、市政府的部署，負責落實全市精神文明建設工作各項任務，指導、協(xié)調、督促、檢查各地、各部門精神文明創(chuàng)建活動。

（三）組織、協(xié)調、指導全市各級文明辦開展精神文明建設活動；總結推廣典型經驗，表彰先進；及時收集、整理、編輯、報送精神文明建設活動各類信息，為市委、市政府和市文明委領導提供決策依據(jù)、當好參謀。

（四）配合有關部門做好精神文明建設宣傳教育工作，負責編寫市民素質教育系列教材；負責組織指導精神文明建設宣傳品的制作。

（五）負責審核市級文明單位評審工作，做好省及全國文明單位的申報工作。

（六）負責制定爭創(chuàng)全省、全國文明城市（未成年人思想道德建設先進城市）工作方案，并具體組織、協(xié)調各有關單位開展創(chuàng)建活動。

（七）負責組織、協(xié)調市直各有關單位和各縣區(qū)開展“九城同創(chuàng)”工作。

（八）負責組織、協(xié)調市直各有關單位和各縣區(qū)開展“三線三邊”環(huán)境治理工作。

（九）負責組織開展志愿服務活動。

（十）負責亳州文明網站日常管理和網絡信息工作。

（十一）完成市委、市政府和市文明委以及上級有關部門交辦的其他工作。

二、2015年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，納入亳州市文明辦2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、亳州市文明辦2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計710.3萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計710.3萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加228.04萬元，增長47%，主要原因：按照省、市文明委安排、精神文明建設工作任務增加，新增了“三線三邊”環(huán)境治理資金；增加了精神文明建設專項資金。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計703.5萬元，其中：財政撥款收入684.3萬元，占97%；其他收入19.2萬元，占3%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計630.5萬元，其中：基本支出266.8萬元，占42%；項目支出363.7萬元，占58%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計684.8萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計684.8萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各收入增加203.04萬元，增長42%，主要原因:按照省、市文明委安排、精神文明建設工作任務增加，新增了“三線三邊”環(huán)境治理資金；增加了精神文明建設專項資金。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出630.5萬元，占本年支出的89%。與2014年相比，財政撥款支出增加148.74萬元，增長31%。主要原因：按照省、市文明委安排、精神文明建設工作任務增加，新增了“三線三邊”環(huán)境治理資金；增加了精神文明建設專項資金。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出630.5萬元，其中：基本支出266.8萬元，占42%；項目支出363.7萬元，占58%。具體情況如下：

(1)“一般公共服務”2015年度決算543.5萬元，比2014年增加75.7萬元，增長14%，主要原因一是人員工資的調整；二是項目資金的增加。其中：“行政運行”決算242.9萬元，主要用于機關人員工資保障支出和一般公用支出。

(2)“社會保障和就業(yè)”2015年度決算6.5萬元，比2014年增加0.85萬元，增長13%，主要原因是人員工資調整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算6.2萬元，主要用于機關離退休人員支出。

(3)“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算2.2萬元，比2014年增加0.12萬元，增長5%，主要原因人員工資的調整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2萬元，主要用于機關醫(yī)療保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2015年度決算15.2萬元，比2014年增加8.97萬元，增長60%，主要原因是人員工資的調整。其中：“住房公積金”決算15.2萬元，主要用于機關單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

(5)“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算63.1萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出266.8萬元，其中人員經費63.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等；公共經費203.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

   （七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

亳州市文明辦2015年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費。

2015年度亳州市文明辦機關運行經費203.5萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（2）政府采購情況。

2015年度亳州市文明辦政府采購支出總額164.6萬元，其中：政府采購貨物支出27.6萬元，政府采購服務支出137萬元。支付中小企業(yè)合同金額164.6萬元，占政府采購支出總額100%。

（3）國有資產占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市文明辦共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。   （五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經費，而財決07表的日常公用經費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表