亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室2018年部門決算
2019年9月
目錄
第一部分 亳州市外聯(lián)辦概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 亳州市外聯(lián)辦2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分亳州市外聯(lián)辦 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分亳州市外聯(lián)辦概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)來(lái)賓的接待工作；
（二）參與國(guó)家、省在亳州舉行的大型活動(dòng)和亳州市的重大活動(dòng)的接待工作；
（三）參與市黨政考察團(tuán)及市領(lǐng)導(dǎo)外出考察的相關(guān)服務(wù)工作；
（四）負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的管理、審核和結(jié)算工作；
（五）指導(dǎo)各縣區(qū)、市直各部門的接待工作。
二、2018年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，市外聯(lián)辦2018年度部門決算僅包括市外聯(lián)辦本級(jí)決算,與預(yù)算比較無(wú)增減。
納入市外聯(lián)辦2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
|
1
|
亳州市外聯(lián)辦本級(jí)
|
第二部分亳州市外聯(lián)辦2018年度部門決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
298.52
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
274.36
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
9.05
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
43
|
2.66
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
12.45
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
298.52
|
本年支出合計(jì)
|
58
|
298.52
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
25
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
0.00
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計(jì)
|
31
|
298.52
|
總計(jì)
|
65
|
298.52
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
|
收入決算表
|
|
公開02表
|
|
部門：亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
298.52
|
298.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
274.36
|
274.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
274.36
|
274.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
68.34
|
68.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
23.65
|
23.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
182.38
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
1.23
|
1.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
|
支出決算表
|
|
公開03表
|
|
部門：亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計(jì)
|
基本
支出
|
項(xiàng)目
支出
|
上繳
上級(jí)
支出
|
經(jīng)營(yíng)
支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
298.52
|
116.14
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
68.34
|
68.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
23.65
|
23.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
182.38
|
0.00
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
1.23
|
1.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
公開04表
|
|
部門：亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算
財(cái)政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
298.52
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
32
|
274.36
|
274.36
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
39
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
40
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
298.52
|
本年支出合計(jì)
|
55
|
298.52
|
298.52
|
0.00
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
298.52
|
總計(jì)
|
60
|
298.52
|
298.52
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本
支出
|
項(xiàng)目
支出
|
合計(jì)
|
基本
支出
|
項(xiàng)目
支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出
結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出
結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
298.52
|
116.14
|
182.38
|
298.52
|
116.14
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
68.34
|
68.34
|
0.00
|
68.34
|
68.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.65
|
23.65
|
0.00
|
23.65
|
23.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
182.38
|
0.00
|
182.38
|
182.38
|
0.00
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.23
|
1.23
|
0.00
|
1.23
|
1.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
公開06表
|
|
部門：亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室
|
單位：萬(wàn)元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目
編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目
編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
87.27
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
6.48
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
23.99
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2.31
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
19.32
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
1.38
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
2.52
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
8.47
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.27
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
2.66
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
0.81
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1.10
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
11.22
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.00
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
16.90
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
22.39
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
0.00
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
22.39
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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2.81
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31203
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政府投資基金股權(quán)投資
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0.00
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30399
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其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
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0.00
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30239
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其他交通費(fèi)用
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0.00
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31204
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費(fèi)用補(bǔ)貼
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0.00
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30240
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稅金及附加費(fèi)用
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0.00
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31205
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利息補(bǔ)貼
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0.00
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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0.00
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31299
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其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
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0.00
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399
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其他支出
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0.00
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39906
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贈(zèng)與
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0.00
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39907
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國(guó)家賠償費(fèi)用支出
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0.00
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39908
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對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
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0.00
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39999
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其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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109.66
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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6.48
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表
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部門：亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室
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單位：萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)余
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類
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款
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項(xiàng)
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合計(jì)
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
（市外聯(lián)辦沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù))
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第三部分亳州市外聯(lián)辦 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)298.52萬(wàn)元，支出總計(jì)298.52萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少44.77萬(wàn)元，下降13.04%，主要原因：2018年接待的部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人次較2017年減少了30%，接待用費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)298.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入298.52萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)298.52萬(wàn)元，其中：基本支出116.14萬(wàn)元，占38.91%；項(xiàng)目支出182.38萬(wàn)元，占61.09%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)298.52萬(wàn)元，支出總計(jì)298.52萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少44.77萬(wàn)元，下降13.04%，主要原因：接待的部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人次較2017年減少了30%，接待用費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入298.52萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少44.77萬(wàn)元，下降13.04%，主要原因：接待的部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人次較2017年減少了30%，接待用費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出298.52萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少44.77萬(wàn)元，下降13.04%，主要原因：接待的部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人次較2017年減少了30%，接待用費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出298.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出274.36萬(wàn)元，占91.91%;社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.05萬(wàn)元，占3.03%; 住房保障支出12.45萬(wàn)元，占4.17%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.66萬(wàn)元，占0.89%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為396.44萬(wàn)元，支出決算為298.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出116.14萬(wàn)元，占38.91%；項(xiàng)目支出182.38萬(wàn)元，占61.09%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為75.67萬(wàn)元，支出決算為68.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車補(bǔ)助費(fèi)用減少；
- 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為8.2萬(wàn)元，支出決算為8.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.66萬(wàn)元，支出決算為2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.92萬(wàn)元，支出決算為11.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的228%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2017效能考核獎(jiǎng)公積金及補(bǔ)發(fā)2016年效能考核獎(jiǎng)公積金支出；
5．其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為182.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是公務(wù)接待具有不確定性，接待批次和接待人數(shù)不可控制，根據(jù)實(shí)際接待量為準(zhǔn)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出116.14萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)109.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)6.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
市外聯(lián)辦沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，市外聯(lián)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.14萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。與2017年基本持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，亳州市外聯(lián)辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日，亳州市外聯(lián)辦共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。 （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款182.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的61%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室
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