亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室2017年部門決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

目錄

第一部分亳州市外聯(lián)辦概況

1. 一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市外聯(lián)辦2017 年部門決算表

1. 一、收入支出決算公開表（見附件）

2.收入決算公開表（見附件）

3.支出決算公開表（見附件）

 4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市外聯(lián)辦 2017 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 亳州市外聯(lián)辦概況

1. 部門主要職能

      （一）負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)來賓的接待工作；

      （二）參與國(guó)家、省在亳州舉行的大型活動(dòng)和亳州市的重大活動(dòng)的接待工作；

      （三）參與市黨政考察團(tuán)及市領(lǐng)導(dǎo)外出考察的相關(guān)服務(wù)工作；

      （四）負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的管理、審核和結(jié)算工作；

      （五）指導(dǎo)各縣區(qū)、市直各部門的接待工作。

    

   二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

   從決算單位構(gòu)成看，市外聯(lián)辦2017年度部門決算僅包括市外聯(lián)辦本級(jí)決算,與預(yù)算比較無增減。

   納入市外聯(lián)辦2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	亳州市外聯(lián)辦本級(jí)

 

第二部分 亳州市外聯(lián)辦2017 年部門決算表

1.收入支出決算公開表（見附件）

2.收入決算公開表（見附件）

3.支出決算表公開（見附件）

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）（我辦無政府性基金財(cái)政撥款收支，故本表無數(shù)據(jù))

 

第三部分 亳州市外聯(lián)辦 2017 年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入343.29萬元，支出343.29萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與2016年相比，收入和支出各減少0.17萬元，下降0.04%，主要原因：我辦2017年度減少一名工作人員。  

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)343.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入343.29萬元，占100%；我辦無事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)343.29萬元，其中：基本支出115.8萬元，占33.7%；項(xiàng)目支出227.49萬元，占66.3%；無事業(yè)支出和經(jīng)營(yíng)支出。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入343.29萬元，支出343.29萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2016年相比，收入和支出各減少0.17萬元，下降0.04%，主要原因：我辦減少一名工作人員。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.29萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少0.17萬元，下降0.04%.主要原因：我辦減少一名工作人員。

 

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出343.29萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少0.17萬元，下降0.04%。主要原因：我辦減少一名工作人員。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.8萬元，占本年支出的99.6%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加31.73萬元，增長(zhǎng)27%。主要原因一是我辦新增一名在職人員，工資福利支出增加；二是增加補(bǔ)發(fā)2015年效能考核獎(jiǎng)勵(lì)和2016年效能考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。其中：“行政運(yùn)行”決算95.73萬元，主要用于在職人員工資福利支出和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.29萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”323.77萬元，占94.3%;“公共安全支出” 0萬元;“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 1萬元，占0..%; “農(nóng)林水支出”0萬元; 住房保障支出15.44萬元，占4.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.08萬元，占0.9%。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為391.73萬元，支出決算為343.29萬元，完成年初預(yù)算的87.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出減少；二是效能考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出減少。其中：基本支出115.8萬元，占33.7%；項(xiàng)目支出227.49萬元，占66.3%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為85.3萬元，支出決算為96.71萬元，完成年初預(yù)算的133%,決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是增加效能考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出；

（2）．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦2017年10月開始繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；

（3）．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.08萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預(yù)算的100%；

（4）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.3萬元，支出決算為14.14萬元，完成年初預(yù)算的266%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2016效能考核獎(jiǎng)公積金及補(bǔ)發(fā)2015年效能考核獎(jiǎng)公積金支出；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦2017年10月調(diào)離一名工作人員；

（5）． 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出及專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300萬元，支出決算為227.06萬元，完成年初預(yù)算的76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是公務(wù)接待具有不確定性，接待批次和接待人數(shù)不可控制，根據(jù)實(shí)際接待量為準(zhǔn)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出115.8萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)108.06萬元，主要包括：基本工資23.84萬元、津貼補(bǔ)貼19.42萬元、獎(jiǎng)金1.64萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.21萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.95萬元、其他工資福利支出11.58萬元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.57萬元、提租補(bǔ)貼1.3萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金30.41萬元、住房公積金14.14萬元；公共經(jīng)費(fèi)7.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.31萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)1.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬元。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

市外聯(lián)辦無政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年度市外聯(lián)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.23萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年增加31.73萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因一是我辦新增一名在職人員，工資福利支出增加；二是增加補(bǔ)發(fā)2015年效能考核獎(jiǎng)勵(lì)和2016年效能考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。

2.政府采購情況。

2017年度市外聯(lián)辦無政府采購。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，市外聯(lián)辦共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。   4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2017年，部門共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款227.49萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的66%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

 

附件：1.收入支出決算公開表 

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（我辦無政府性基金財(cái)政撥款收支，故本表無數(shù)據(jù))

 

亳州市委市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

目錄

1. 亳州市外聯(lián)辦概況

   一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.  亳州市外聯(lián)辦2017 年部門決算表

   一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件） 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件） 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市外聯(lián)辦 2017 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 亳州市外聯(lián)辦概況

1. 部門主要職能

      （一）負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)來賓的接待工作；

      （二）參與國(guó)家、省在亳州舉行的大型活動(dòng)和亳州市的重大活動(dòng)的接待工作；

      （三）參與市黨政考察團(tuán)及市領(lǐng)導(dǎo)外出考察的相關(guān)服務(wù)工作；

      （四）負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的管理、審核和結(jié)算工作；

      （五）指導(dǎo)各縣區(qū)、市直各部門的接待工作。

    

   二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

   從決算單位構(gòu)成看，市外聯(lián)辦2017年度部門決算僅包括市外聯(lián)辦本級(jí)決算,與預(yù)算比較無增減。

   納入市外聯(lián)辦2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	亳州市外聯(lián)辦本級(jí)

 

第二部分 亳州市外聯(lián)辦2017 年部門決算表

1.收入支出決算公開表（見附件）

2.收入決算公開表（見附件）

3.支出決算表公開（見附件）

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）（我辦無政府性基金財(cái)政撥款收支，故本表無數(shù)據(jù))

 

第三部分 亳州市外聯(lián)辦 2017 年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入343.29萬元，支出343.29萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與2016年相比，收入和支出各減少0.17萬元，下降0.04%，主要原因：我辦2017年度減少一名工作人員。  

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)343.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入343.29萬元，占100%；我辦無事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)343.29萬元，其中：基本支出115.8萬元，占33.7%；項(xiàng)目支出227.49萬元，占66.3%；無事業(yè)支出和經(jīng)營(yíng)支出。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入343.29萬元，支出343.29萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2016年相比，收入和支出各減少0.17萬元，下降0.04%，主要原因：我辦減少一名工作人員。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.29萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少0.17萬元，下降0.04%.主要原因：我辦減少一名工作人員。

 

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出343.29萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少0.17萬元，下降0.04%。主要原因：我辦減少一名工作人員。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.8萬元，占本年支出的99.6%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加31.73萬元，增長(zhǎng)27%。主要原因一是我辦新增一名在職人員，工資福利支出增加；二是增加補(bǔ)發(fā)2015年效能考核獎(jiǎng)勵(lì)和2016年效能考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。其中：“行政運(yùn)行”決算95.73萬元，主要用于在職人員工資福利支出和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.29萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”323.77萬元，占94.3%;“公共安全支出” 0萬元;“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 1萬元，占0..%; “農(nóng)林水支出”0萬元; 住房保障支出15.44萬元，占4.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.08萬元，占0.9%。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為391.73萬元，支出決算為343.29萬元，完成年初預(yù)算的87.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出減少；二是效能考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出減少。其中：基本支出115.8萬元，占33.7%；項(xiàng)目支出227.49萬元，占66.3%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為85.3萬元，支出決算為96.71萬元，完成年初預(yù)算的133%,決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是增加效能考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出；

（2）．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦2017年10月開始繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；

（3）．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.08萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預(yù)算的100%；

（4）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.3萬元，支出決算為14.14萬元，完成年初預(yù)算的266%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2016效能考核獎(jiǎng)公積金及補(bǔ)發(fā)2015年效能考核獎(jiǎng)公積金支出；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦2017年10月調(diào)離一名工作人員；

（5）． 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出及專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300萬元，支出決算為227.06萬元，完成年初預(yù)算的76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是公務(wù)接待具有不確定性，接待批次和接待人數(shù)不可控制，根據(jù)實(shí)際接待量為準(zhǔn)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出115.8萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)108.06萬元，主要包括：基本工資23.84萬元、津貼補(bǔ)貼19.42萬元、獎(jiǎng)金1.64萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.21萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.95萬元、績(jī)效工資0萬元、其他工資福利支出11.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.57萬元、提租補(bǔ)貼1.3萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金30.41萬元、住房公積金14.14萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元；公共經(jīng)費(fèi)7.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.31、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.28萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品服務(wù)支出0萬元；其他資本性支出0萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等；基本建設(shè)支出0萬元；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元。

 

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

市外聯(lián)辦無政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年度市外聯(lián)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.23萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年增加31.73萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因一是我辦新增一名在職人員，工資福利支出增加；二是增加補(bǔ)發(fā)2015年效能考核獎(jiǎng)勵(lì)和2016年效能考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。

2.政府采購情況。

2017年度市外聯(lián)辦無政府采購。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，市外聯(lián)辦共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。   4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2017年，部門共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款227.49萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的66%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

 

附件：1.收入支出決算公開表 

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（我辦無政府性基金財(cái)政撥款收支，故本表無數(shù)據(jù))