一、部門主要職能
(一)負責(zé)接待范圍內(nèi)來賓的接待工作;
(二)參與國家、省在亳州舉行的大型活動和亳州市的重大活動的接待工作;
(三)參與市黨政考察團及市領(lǐng)導(dǎo)外出考察的相關(guān)服務(wù)工作;
(四)負責(zé)接待經(jīng)費的管理、審核和結(jié)算工作;
(五)指導(dǎo)各縣區(qū)、市直各部門的接待工作。
二、2016年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,市外聯(lián)辦2016年度部門決算僅包括市外聯(lián)辦本級決算。
納入市外聯(lián)辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
三、市外聯(lián)辦2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入84.5萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,支出
總計84.5萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與2015年相比,收、支總計各增加5.6萬元,增長7%,主要原因:一是在職人員工資福利有所提升;二是聘用人員工資福利有所提升。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計84.5萬元,全部為財政撥款收入。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計84.5萬元,其中:基本支出84.07萬元,占99.5%;項目支出0.43萬元,占0.5%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計84.5萬元,支出總計84.5萬元,與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加5.6萬元,增長7%,主要原因:一是在職人員工資福利有所提升;二是聘用人員工資福利有所提升。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
- 財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出84.5萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加5.6萬元,增長7%。主要原因:一是在職人員工資福利有所提升;二是聘用人員工資福利有所提升。
- 財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出84.5萬元,其中:基本支出84.07萬元,占99.5%;項目支出0.43萬元,占0.5%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2016年度決算73.77萬元,比2015年增加14.07萬元,增長23.5%。其中:“行政運行”決算73.77萬元,主要用于在職人員工資福利支出和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0.43萬元,比2015年減少0.07萬元,降低14%,主要原因是主要原因是支出數(shù)以財政預(yù)算撥款數(shù)為準。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算2.71萬元,比2015年增加0.31萬元,增長12.9%,其中:“行政單位醫(yī)療”決算2.5萬元,主要用于局機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出;“公務(wù)員醫(yī)療補助”決算0.21萬元,主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。
4.“住房保障支出”2016年度決算7.59萬元,比2015年減少8.71萬元,降低53%,主要原因是住房公積金繳存比例下調(diào)。其中:“住房公積金”決算6.98萬元,主要用于局機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出84.07萬元,其中人員經(jīng)費75.37萬元,主要包括:基本工資19.74萬元、津貼補貼23.3萬元、獎金1.98萬元、社會保障繳費2.83萬元、伙食補助費0.92萬元、其他工資福利支出18.93萬元、住房公積金6.98萬元、提租補貼0.61萬元、獨生子女獎勵金0.08萬元;公共經(jīng)費8.7元,主要包括:辦公費4.21萬元、印刷費0.86萬元、郵電費0.47萬元、差旅費0.55萬元、公務(wù)接待費0.25萬元、公務(wù)用車運行維護費2.36萬元。
(七)市外聯(lián)辦無政府性基金財政撥款收入支出情況
(八)、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2016年度市外聯(lián)辦運行經(jīng)費84.5萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
(二)政府采購情況
2016年度市外聯(lián)辦無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2016年12月31日,市外聯(lián)辦共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費,而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
附件:1.收入支出決算公開表
- 收入決算公開表
- 支出決算表公開
- 財政撥款收入支出決算公開表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
- 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
2017年8月4日